桃源县融媒体中心2023年度部门预算公开

目录

第一部分：2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分：2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

10、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责全媒体舆论宣传策划、采编、制作、审核、播发、传输、发射、交流、创优；  

2、负责广播电视无线发射台的建设、管理和维护运行维护;

3、全力打造“媒体+政务+服务+商务”于一体的融媒体平台台;

4、严格执行广播电视、互联网行业法规，负责转播中央和省市广播电视节目与网络视听节目；

5、负责全县官方媒体平台的广告业务经营、审查和播发；

6、负责电视剧、短视频、微电影的生产、营销及媒体文化产业的开发；

7、承担全县互联网新闻信息采集发布工作;  

8、承办县委、县政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

桃源县融媒体中心为县委直属正科级差额拨款事业单位，目前下设办公室、人事部（纪检监察室）、财务室、技术保障部、安全保障部、广播电视发射中心（村村响维护部）、总编室、新闻采访部、通联部、节目播控部、专题栏目部、市场经营部、广播电台部、活动策划部等十四个部室。下辖桃源县新媒体中心。按职能职责分成行管中心、新闻中心、经营中心进行分块管理。下辖桃源县新媒体中心。核定编制107名，现有在职人员107人，其中全额拨款人员7人，差额拨款人员100人，另退休人员76人。 

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、桃源县融媒体中心本级

2、桃源县新媒体中心

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入，事业收入等单位资金，2023年本部门收入预算总计1592.82元，其中，一般公共拨款1592.82万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少61.78万元，主要原因是拨款收入减少11.78万元，其它收入减少50万元，新增退休人员，疫情影响广告收入下降。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算总计1592.82万元，其中，文化旅游体育与传媒支出1390.86万元，社会保障和就业支出90.23万元，卫生健康支出45.12万元，住房保障支出66.61万元。支出较去年减少61.78万元，主要原因是融媒体严控预算管理，将预算分解到明细。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1592.82万元，按功能分类，其中，文化旅游体育与传媒支出1390.86万元，占比87.33%；社会保障和就业支出90.23万元，占5.66 %；卫生健康支出45.12万元，占2.83 %；住房保障支出66.61万元，占4.18 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1552.82万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算40万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：黄家岭转播台专项经费32万元，主要用于黄家岭转播台日常运营维护 等方面；无线电电费8万元，主要用于黄家岭转播台设备正常运转电费开支等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级、桃源县新媒体中心 2 家行政事业单位的机关运行经费293.00万元，比上年预算减少7万元，下降2.33 %，主要原因是融媒体中心对机关运行经费进行了控制。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级、桃源县新媒体中心 2 家行政事业单位的“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少，主要原因是本年未有三公经费预算。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算15万元，拟召开乡镇网络通讯员业务会议和新闻通联会议等会议，人数965人次，内容为新闻写作、广播电视网络技术更新等；培训费预算5万元，拟开展新闻记者上市、上省、上央视电台学习实习及网络设备更新维护等培训，人数180人次，内容为新闻采写业务能力的提高及网络设备维护培训等；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额50万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算50万元，政府采购服务预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车辆0辆，其他按照规定配备的用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，整体绩效目标（含对附属单位补助支出）实现全覆盖，纳入2023年度部门整体支出绩效目标的金额为1592.82万元，其中：基本支出1552.82万元，项目支出40万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

4、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

6、社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第二部分：2023年部门预算表

见附件

桃源县融媒体中心2023部门预算表（28张）.xlsx