目 录

第一部分 桃源县融媒体中心2023年部门预算说明

一、部门基本概况  

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  桃源县融媒体中心2023年年部门预算表

一、部门预算报表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)   

11、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

 1、负责全媒体舆论宣传策划、采编、制作、审核、播发、传输、发射、交流、创优；  

 2、负责广播电视无线发射台的建设、管理和维护运行维护;

 3、全力打造“媒体+政务+服务+商务”于一体的融媒体平台台;

 4、严格执行广播电视、互联网行业法规，负责转播中央和省市广播电视节目与网络视听节目；

 5、负责全县官方媒体平台的广告业务经营、审查和播发；

 6、负责电视剧、短视频、微电影的生产、营销及媒体文化产业的开发；

  7、承担全县互联网新闻信息采集发布工作;  

  8、承办县委、县政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

   （二）机构设置

桃源县融媒体中心为县委直属正科级差额拨款事业单位，目前下设办公室、人事部（纪检监察室）、财务室、技术保障部、安全保障部、广播电视发射中心（村村响维护部）、总编室、新闻采访部、通联部、节目播控部、专题栏目部、市场经营部、广播电台部、活动策划部等十四个部室。下辖桃源县新媒体中心。按职能职责分成行管中心、新闻中心、经营中心进行分块管理。下辖桃源县新媒体中心。核定编制107名，现有在职人员107人，其中全额拨款人员7人，差额拨款人员100人，另退休人员76人。 

  二、部门预算单位构成

  桃源县融媒体中心下辖二级机构桃源县新媒体中心，本次预算包括县新媒体中心。

  三、部门收支总体情况

   按照综合预算的原则，桃源县融媒体中心2023年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入总1592.82万元，其中包括经费拨款992.82万元、其它收入600万元，支出既包括保障 单位基本运行的经费，也包括黄家岭差转台建设，村村响建设等专项资金，涉及文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出。

2023年本部门没有政府性基金预算拨款、也没有使用政府性基金预算拨款、上级补助收入。

桃源县融媒体中心2023年收支总预算1592.82万元。

（一）收入预算：包括一般公共预算、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入，事业收入等单位资金，2023年本部门收入预算1592.82元，其中，一般公共拨款992.82万元，其它收入600万元。2023年收入较去年减少61.78万元，主要原因是拨款收入减少11.787万元，其它收入减少50万元，主要是因为新增退休人员，疫情影响广告收入下降。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1592.82万元，其中，基本支出1552.82万元（工资福利性支出1258.02万元，商品与服务支出293万元，对个人与家庭的补助支出1.8万元），项目支出40万。2023年本部门支出预算较去年减少61.78万元。 

  四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1592.82万元，按功能分类，其中，文化旅游体育与传媒支出1390.86万元，占比87.3%，社会保障和就业支出90.23万元，占5.66 %，事业单位医疗45.12万元，占2.83 % ，住房保障支出66.61万元，占4.18 %。

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1552.82万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。包括用于基本工资145.1万元、津贴补贴13.33万元，奖金6.5万元，社会保障费177.78万元及公积金66.61万元等人员经费以及办公费27.5万元、材料费60万元，维修费50万等共300万商品及服务支出公用经费300万。

（二）项目支出2023年本部门项目支出预算40万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其中 黄家岭转播台专项经费32万元，无线电电费8万元。

五、政府性基金预算支出

  本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门位的机关运行经费300万元。

（二）“三公”经费预算：2023年下属差额单位“三公”经费预算数为45万元，其中，公务接待费22万元，公务用车购置及运行费23万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费23万元，主要用于新闻采访车辆的油费及维修）。因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年无明显变化。因为加大新冠疫情的防治宣传及值守，故公务用车运行2022年预算费持平。

（三）一般性支出情况：2023年本部门用于开支会议费15万元，用于召开乡镇网络通讯员业务会议和新闻通联会议等，人数965人次，内容为新闻写作、广播电视网络技术更新会 议等；开支培训费5万元，用于新闻记者上市、上省、上央视电台学习实习及网络设备更新维护等，人数180人次，内容为新闻采写业务能力的提高及网络设备维护培训等。

（四）2023年本部门政府采购预算总额50万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算50万元、政府采购服务预算0万元。政府采购中授予中小企业合同金额50万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：

   国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车辆0辆，采访专用公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：

本部门所有支出实行绩效目标管理，整体绩效目标（含对附属单位补助支出）实现全覆盖，纳入2023年度部门整体支出绩效目标的金额为1592.82万元，其中：基本支出1552.82万元，项目支出40万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

   2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

   3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

   4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

    5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

    8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

桃源县融媒体中心2022部门预算表.xlsx

2023融媒体中心三公经费预算表(1).xls