目录

第一部分：2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分：2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

10、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、单位新增资产汇总表

23、政府采购预算表

24、政府购买服务支出预算表

25、单位资产及设备情况表

26、单位人员信息情况表

27、其他项目支出绩效目标表

28、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

桃源县园林绿化服务中心属差额拨款事业单位。主要职责：管理城市绿地，美化城市环境；城市园林绿地系统规划、城市园林系统建设、绿地管理与维护、绿化工程设计。本单位现有人数34人，其中在职在编人员10人，退休人员17人，再就业援助1人,零就业3人,劳务派遣2人，遗属1人。实有机动车辆5台。

（二）机构设置

根据县编委办核定，中心内设股室5个，所属单位无。内设股室5个，分别委办公室、财务室、养护股、监察股、技术股。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算总计594.89万元，其中，一般公共预算拨款584.09万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结转10.8万元。收入较去年增加103.42万元，主要原因是其他收入增加了146.86万元，经费拨款减少了54.25万元。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算总计594.89万元，其中，社会保障和就业支出17.57万元，卫生健康支出6.12万元，城乡社区支出561.50万元，住房保障支出9.7万元。支出较去年增加103.42万元，主要原因是项目支出增加126.8万元，基本支出减少了23.38万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算594.89万元，其中，社会保障和就业支出17.57万元，占2.95%；卫生健康支出6.12万元，占1.03%；城乡社区支出561.5万元，占94.39%；住房保障支出9.7万元，占1.63%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数210.09万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算384.8万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：1.8万平方米绿地绿化养护经费10万元，主要用于桥头公园、御景园小游园、果蔬市场等绿地养护；白蚁防治经费10万元，主要用于桃花大道、新河桥风光带、漳江南路、桃青路、纺城广场、滨河路树木的白蚁防治；城区绿化养护经费56万元，主要用于城区绿地养护、草花栽植等方面；南区三纵三横行道树绿化养护经费3万元，主要用于绿地面积260平方米，乔木2300株的养护；桃源火车站广场绿化养护经费28万元，主要用于桃源火车站广场绿化养护费、巡查车辆、车辆租赁等方面；外来入侵物种普查经费20万元，主要用于县城区绿地外来入侵物种普查等方面；外滩公园提质改造15万元，主要用于外滩公园护栏外绿地提质改造；武陵大道绿化养护经费14万元，主要用于桃龙大道绿地及乔木的养护；县城绿地系统规划修编10.8万元，主要用于县城区绿地系统规划修编；乡村振兴经费10万元，主要用于乡村振兴等方面；迎宾大道及两侧景观带绿化养护经费160万元，主要用于迎宾大道及两侧景观带绿化养护；沅水西岸风光带经费48万元，主要用于沅水西岸风光带绿地养护、草花栽植等。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门单位运行经费30万元，比上年预算减少10.5万元，下降25.93%，主要原因是经费缩减。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少2万元，主要原因是经费缩减。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元；培训费预算2万元，拟开展绿化知识培训，人数10人，内容为学习绿化养护知识；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车5辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车4辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为594.89万元，其中，基本支出210.09万元，项目支出384.8万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

4、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

6、社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第二部分：2023年部门预算表

见附件

2023年城区绿化养护资金绩效目标表.XLS.xls

2023年绿化处整体支绩效目标表.xlsx

桃源县园林绿化服务中心2023年部门预算表.xlsx

2023年迎宾大道绿化养护资金绩效目标表）.XLS.xls