桃源县司法局2023年度部门预算

目  录

第一部分：2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分：2023年部门预算表

一、部门预算报表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

9.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

10.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

14.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

16.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.国有资本经营预算表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.专项资金预算汇总表

22.单位新增资产汇总表

23.政府采购预算表

24.政府购买服务支出预算表

25.单资产及设备情况表

26.单位人员信息情况表

27.其他项目支出绩效目标表

28.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

县司法局指导全县普法依法治理，参与社会治安综合治理，监管全县法律服务市场，指导管理全县律师、法律顾问、法律援助和公证工作，指导人民调解、社区矫正、基层法律服务和安置帮教等业务工作。

（二）机构设置

根据县委、县政府“三定”方案明确，本局设9个职能股室、3个直属单位、28个基层司法所。

9个职能股室：办公室、政工室、装备财务保障股、法制办、普法与依法治理股、人民参与促进法治股、公共法律服务管理股、社区矫正工作局、行政复议股。

3个直属单位：桃源县法律援助中心、湖南省桃源县公证处、县依法行政指导服务中心。

28个基层司法所：漳江司法所、浔阳司法所、漆河司法所、理公港司法所、九溪司法所、黄石司法所、牛车河司法所、观音寺司法所、龙潭司法所、佘家坪司法所、三阳港司法所、青林司法所、陬市司法所、木塘垸司法所、架桥司法所、枫树司法所、盘塘司法所、马鬃岭司法所、热市司法所、双溪口司法所、剪市司法所、泥窝潭司法所、夷望溪司法所、郑家驿司法所、沙坪司法所、杨溪桥司法所、茶庵铺司法所、西安司法所。

二、部门预算单位构成

桃源县司法局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算总计2205.66万元，其中，一般公共预算拨款1935.66万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助收入210万元，上年结转结余60万元。收入较去年减少176.68万元，主要原因：一是公用经费财政拨款收入相较上年减少20%；二是项目经费财政拨款收入相较上年减少30%。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算总计2205.66万元，其中，公共安全支出1927.68万元，社会保障和就业支出120.21万元，卫生健康支出51.19万元，住房保障支出106.58万元。支出较去年减少176.68万元，主要原因是本年严格执行县委、县政府厉行节约、严控支出要求，进一步缩减公用经费与项目支出。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算2205.66万元，其中，公共安全支出1927.68万元，占87.40%；社会保障和就业支出120.21万元，占5.45%；卫生健康支出51.19万元，占2.32%；住房保障支出106.58万元，占4.83%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1569.49万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算636.17万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，行政运行10.17万元，主要用于为买断人员缴纳保险；一般行政管理事务227万元，主要用于基层司法所基础建设、业务装备购置费用等方面；基层司法业务69万元，主要用于全县调解主任业务培训费用、人民调解“以奖代补”经费等方面；普法宣传42万元，主要用于专项普法活动、法治文化作品创作、普法资料印刷等方面；公共法律服务91万元，主要用于办理法律援助民、刑事案件以及认罪认罚案件补贴发放、法律援助卷宗文书及宣传资料印刷费用等方面；社区矫正70万元，主要用于“智慧矫正”信息化系统运维、“在矫通”信息化核查服务、社区矫正对象心理咨询服务等社区矫正业务专项方面；法治建设116万元，主要用于法律顾问、行政复议与应诉、行政执法资格考试等方面；其他司法支出11万元，主要用于三调联动工作经费、律师维稳值班工作经费等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门的机关运行经费249.04万元，比上年预算减少32.5万元，减少11.54%，主要原因是本年严格执行县委、县政府厉行节约、严控支出要求，缩减机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为40万元，其中，公务接待费20万元，公务用车购置及运行费20万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费20万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少24万元，主要原因是厉行节约，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算2万元，拟召开司法行政工作会等三类会议，人数500人，内容为司法行政工作推进会、社区矫正或人民调解等专项业务工作布置会；培训费预算0万元；拟举办“我们的节日”、道德讲堂等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算3万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额66万元，其中，货物类采购预算66万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中：机要通信用车0辆，应急保障用车0车，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为2205.66万元，其中，基本支出1569.49万元，项目支出636.17万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分：2023年部门预算表

桃源县司法局2023年部门预算报表.xlsx