桃源县供销合作社联合社2023年部门预算公开
目 录
第一部分2023年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
一、部门预算报表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
10、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、单位新增资产汇总表
23、政府采购预算表
24、政府购买服务支出预算表
25、单位资产及设备情况表
26、单位人员信息情况表
27、其他项目支出绩效目标表
28、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。宣传贯彻执行农村经济和供销社工作的方针政策法规,研究提出具体实施意见和建议,积极组织引导农民发展新型的农村合作经济组织,研究拟定全县供销系统发展规划,指导社有企业和基层社业务活动,指导和监督全县供销社系统的资产经营管理,指导全县基层社改革、发展建设,履行农村合作经济组织的职能,组织协调农业生产资料供应和各项为农服务工作,承担重要农业生产资料、农副产品的储备,参与涉及“三农”重大问题的调研,研究制定实施社直属单位人事、财务、资产管理制度,合理开发和利用社有资产,指导供销系统组织、队伍建设和干部职工教育培训。
(二)机构设置。根据县编委办核定,桃源县供销合作社联合社内设机构为7个、下属单位1个,全部纳入2022年部门预算编制范围。内设机构是:办公室、人事股、财务统计股、基层工作股、科技教育股、监察室、经贸发展股,下属单位是:信息服务中心。
二、部门预算单位构成
本部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算534.35万元,其中,一般公共预算拨款 534.35 万元,政府性基金预算拨款 0 万元,国有资本经营预算拨款 0 万元,纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年减少 157.97 万元,主要是减少边贸公司改制经费。
(二)支出预算:2023年本部门支出预算 534 万元,其中,社会保障和就业支出 23.83 万元,卫生健康支出 10.26 万元,商业服务业等支出 481.15 万元,住房保障支出 19.1 万元。支出较去年减少 157.97 万元,主要是边贸公司改制在2022年已基本完成。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 534.35 万元,其中,社会保障和就业支出 23.83 万元,占 4.46 %;卫生健康支出 10.26 万元,占 1.9 %;商业服务业等支出 481.15 万元,占 90 %;住房保障支出 19.1 万元,占 8.1 %。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算数 366.49 万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算 167.86 万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中: 核编后定额补助 支出 22 万元,主要用于空编聘请人员补助等方面; 企业离休干部基础绩效奖 支出 4.86 万元,主要用于企业离休干部基础绩效奖支出;农产品流通渠道建设 支出 21 万元,主要用于供销社综合改革支出;维修加固支出 支出 40 万元,主要用于办公楼维修加固支出;文明创建 支出 20 万元,主要用于单位文明创建支出;信访维稳 支出 40 万元,主要用于信访维稳支出;驻村帮扶 支出 20 万元,主要用于乡村振兴驻村帮扶支出。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2023年本部门机关本级 1 家行政事业单位的机关运行经费 76 万元,比上年预算减少 121.72 万元,下降 61 %,主要是厉行节约。
(二)“三公”经费预算:2023年本部门机关本级等 1 家行政事业单位“三公”经费预算数为 11 万元,其中,公务接待费 11 万元,公务用车购置及运行费 0 万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费 0 万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少 1 万元,主要是厉行节约、反对铺张浪费。
(三)一般性支出情况:2023年本部门会议费预算 2 万元,拟召开 供销社综合改革 会议,人数 60 人,内容为供销社综合改革政策传达及任务布置;培训费预算 1 万元,拟开展 培训,人数 60 人,内容为 供销社综合改革业务培训 ;拟举办 国庆、元旦 等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算1万元。
(四)政府采购情况:2023年本部门政府采购预算总额 万元,其中,货物类采购预算 0 万元;工程类采购预算 0 万元;服务类采购预算 0 万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2022年12月底,本部门共有公务用车 0辆,其中,机要通信用车 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为 534.35 万元,其中,基本支出 366.49 万元,项目支出 167.86 万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表
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