目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政总表

五、一般预算支出表

六、基本支出表

七、三公经费支出表

八、政府性基金预算情况支出表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家、省有关道路交通安全、交通秩序的法律法规和规章；研究制定辖区道路交通管理对策，拟定全县道路交通安全、秩序管理发展战略。

2、负责处理各类道路交通违章，指挥疏导交通，维护交通秩序。

3、负责全县道路交通事故的预防和事故现场勘查及调处工作；开展交通安全宣传教育活动及机动车驾驶员的审验工作。

4、负责实施交通警（保）卫工作和公路上的综合执法；参与处置突发事件，维护公路治安秩序，预防和制止公路上发生的违法活动，打击车匪路霸；堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人。

5、贯彻执行国家有关机动车管理的各种法律、法规及政策，依法对全县的“五小”车辆进行注册登记和驾驶员管理。

（二）机构设置

根据市编委办核定，大队机关股室9个，分别是办公室、政工室、法制室、指挥中心、交通安全股、车辆管理股、特勤中队、宣传中心、事故处理中队。下设机构12个，漳江中队、浔阳中队、郑家驿中队、漆河中队、陬市中队、龙潭中队、三阳中队、茶庵铺中队、盘塘中队、剪市中队、治超中队、违处中心，全部纳入2023年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

本单位只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算5541.89万元，其中，一般公共预算拨款2122.39万元，纳入专户管理的非税收入2551.50万元。其他收入698万元，上级财政补助收入170万元。收入较去年增加853.35万元，增加15.40%，原因一是主要是交通设备的新增维护、以及基建项目的增加。湖南省公安厅，省总队要求为进一步规范道路交通通行秩序，保障人民群众的生命财产安全，新建改建等重点路段必须配备相应的交通设施。以及部分交通设施到达使用年限需要更换。二是人员正常增资、社保住房公积金缴费基数的增加等原因。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算5541.89万元，基本支出1862.47万元，项目支出3679.78万元。其中，公共安全支出5188.19万元，社会保障和就业支出145.03万元，卫生健康支出68.65万元，住房保障支出140.03万元。支出较去年增加853.35万元，主要是基建项目增加、专用设备的升级及购置，其中包括黄花井机部改造配套设施、桃龙大道配套设施、工业园监控设备购置及安装、增加沅水大桥值守经费，查缉布控卡口升级。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算5541.89万元，其中，其中，行政运行2383.19万元，占43%，其他公共安全支出2805万元，占50.61%，社会保障和就业支出145.03万元，占2.62%，卫生健康支出68.65万元，占1.24%，住房保障支出140.03万元，占2.53%。

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1862.41万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费1454.48万元，以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、物业管理费、培训费、公务接待费等公用经费382.74万元，以及对个人和家庭的补助25.19万元。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算3679.48万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：工资福利支出874.48万元，主要用于辅警人员工作经费、民警执勤岗位津贴118.8万元，加班补贴76.68万元等方面；商品服务支出1182万元，主要用于以及办理案件，交通安全防治、规范交通执法、交通事故控制、交通事故救助、交通秩序整治维护等费用。具体为办案经费280万元、装备经费、应急维稳80万元、事故鉴定费80万元、拖车费80万元、车辆号牌工本性100万元、宣传经费70万元，标志标线标牌施划100万元等方面、资本性支出1623万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费382.74万元，比上年预算减少18.16万元，下降4.74%，主要是按照2023年预算编制要求等执行的相关规定，实行厉行节约，全面缩减各项经费。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门本级“三公”经费预算数为83万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费80万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费80万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少4万元，主要是贯彻国家过“紧日子”控制一般性支出要求，公务接待费一直控制在较低支出水平，并逐年压减支出。

（三）一般性支出情况：2023年本部门厉行节约没有会议费预算，培训费预算6万元，拟开展培训3次，人数10人，培训内容为警衔晋升、新招民警辅警、专业技术业务培训经费。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额   1678万元，其中，货物类采购预算950万元；工程类采购预算573万元；服务类采购预算155万元。

国有资产占用使用及新增资产配置情况：至2023年12月底，本部门共有公务用车22辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车12辆、特种专业技术用车10辆；单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备1台。2023年拟新增配置公务用车辆，其中机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备3台。

预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为5541.89万元，其中，基本支出1862.41万元，项目支出3679.48万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2023年部门预算表

桃源县公安局交通警察大队预算公开报表.xlsx