目 录

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、部门预算报表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

10、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、单位新增资产汇总表

23、政府采购预算表

24、政府购买服务支出预算表

25、单位资产及设备情况表

26、单位人员信息情况表

27、其他项目支出绩效目标表

28、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1.贯彻执行县委、县政府和上级主管部门关于旅游工作的决策部署，参与研究制定全县旅游业发展的方针、政策、战略目标及中长期发展规划等相关规范性文件并贯彻实施。

2.承担全县旅游项目与产品包装策划、旅游产业资源开发、整体形象宣传推介、招商引资等服务工作，负责全县旅游业对内对外宣传活动、旅游产品促销、旅游市场推介和旅游节庆活

动:引导全县重要旅游产品的开发，促进旅游业利用外资和社会投资工作。

3.承担全县旅游资源的普查、评估、规划、开发和保护等相关事务性工作；承担全县及重点旅游区域的规划编制和开发建设相关事务性工作；承担全县旅游经济运行监测工作，旅游行业信息与数据统计、报送及发布工作，负责旅游产业主要经济指标分析研判工作；推进旅游业与县内其他产业融合发展;引导全县假日旅游、红色旅游、乡村旅游工作，扶持新型旅游业态发展，指导旅游行业组织业务工作。

4.协助主管部门组织实施旅游区(点)、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的等级标准;负责旅游品牌创建;落实智慧旅游系统建设与推进工作;为推进旅游基础设施和公共服务体系建设提供服务保障。

5.负责旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；负责旅游中介组织、行业协会的业务指导工作；规范全县旅游市场秩序、旅游服务质量、旅游企业和从业人员的经营服务行为;落实旅游行业安全生产日常管理，做好对旅行社、旅游酒店、工农业旅游示范点、乡村旅游点等涉旅企业安全生产及应急管理工作的日常检查和指导，协助景区景点落实具备开放的安全条件，依法参与旅游安全事故的应急救援和调查处理;负责旅游新闻宣传和舆情处理工作，会同有关部门处理旅游市场投诉，维护游客合法权益，推动整体形象与旅游品牌体系建设。

6.负责《中华人民共和国旅游法》等相关法律法规及产业政策、行业标准和规范性文件的宣传、普及与咨询工作;负责宣传出国旅游、赴港澳台旅游及边境旅游的政策规定，推进全县旅游对外交流与合作。

7.负责全县旅游行业教育培训与行风建设工作，参与拟订并组织实施全县旅游人才规划，协助主管部门指导实施旅游从业人员的职业标准和等级标准。

8.承办县文化旅游广电体育局交办的其他事项。

（二）机构设置。

 根据县编委办核定，单位内设股室3个，分别为办公室、旅游服务部、产业发展部，全部纳入2023年部门预算编制范围。单位成立于2017年10月，属县直正科级事业单位，批准编制9名，实际人数9人，其中事业编制9人，借调0人，劳务派遣0人。车辆编制0台，实有车辆0台。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

 本部门预算为本级预算，纳入编制范围的预算只有本级。即为桃源县全域旅游发展中心，没有其他二级预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算  425.63 万元，其中，一般公共预算拨款  402.63 万元，财政专户管理资金收入 23  万元，收入较去年增加（减少） 243.77  万元，主要是大湘西精品旅游专项支出项目拔款收入减少，其他项目支出收入减少。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算  425.63 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 401.03  万元，卫生健康支出  4.78 万元，社会保障和就业支出 10.96  万元，住房保障支出   8.87  万元。支出较去年减少 243.77  万元，主要是大湘西精品旅游专项支出减少，其他项目支出减少。

（注：与上年的收支增减对比情况一定要作出说明）

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算  425.63 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 401.03  万元，占 94.22   %；卫生健康支出  4.78 万元，占 1.12   %；社会保障和就业支出 10.96  万元，占  2.58  %；住房保障支出   8.87  万元。占 2.08   %；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数 152.63  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算  273 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：  文化和旅游管理事务 支出 20  万元，主要用于行政运行支出等方面；其他文化和旅游 支出180  万元，主要用于行政运行支出等方面； 其他文化旅游体育与传媒 支出  50 万元，主要用于其他文化旅游体育与传媒支出等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费 36 万元，比上年预算减少 47.1 万元，下降 56.68 %，主要是厉行节约，压缩开支。（有对比必有说明）

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为 4  万元，其中，公务接待费 4  万元，公务用车购置及运行费 0  万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费  0  万元。2023年“三公”经费预算较2020年减少  3  万元，主要是厉行节约，压缩开支。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算  1 万元，拟召开旅游基础建设会议，人数60人，内容对旅游路线基础设施的建设以及奖补政策实施的会议。拟举办 乡村文化旅游节  等节庆活动，经费预算 6.26万元。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额   万元，其中，货物类采购预算  0 万元；工程类采购预算 0  万元；服务类采购预算 0  万元。

（注：如某大类无采购预算，则填“0”）

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0 辆，其中，机要通信用车0   辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车0  辆，特种专业技术用车  辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为 425.63  万元，其中，基本支出 152.63  万元，项目支出 273  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

（上传附件）

2023部门预算公开表(28).xlsx