目 录

第一部分2023年部门预算说明

部门基本概况

部门预算单位构成

部门收支总体情况

一般公共预算拨款支出

政府性基金预算支出

其他重要事项的情况说明

第二部分2023年部门预算表

一、部门预算报表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

10、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。桃源县委宣传部是县委常设机构，负责党的政策理论、方针路线的宣传、全县党员干部的理论教育、全民创学活动、社会文艺宣传、新闻宣传和对外宣传、网络文化建设与管理、各类精神文明创建活动及县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置。我部下设办公室、意识形态办、文旅社宣组、文明办、新闻组5个组室，网信事务中心、新时代文明实践中心两个二级机构，网信事务中心属行政单位，新时代文明实践中心属事业单位。现有编制23名（行政编制19名，事业编4名），实有在职人员19人，退休5人。

二、部门预算单位构成

桃源县委宣传部的部门预算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入和其他收入等单位资金。2023年本部门收入预算898.48万元，其中，一般公共预算拨款  879.89万元，政府性基金预算拨款   0万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入  0 万元，上级财政补助收入18.59万元，上年结转0万元。收入较去年减少4.56万元，主要是减少了红网平台、新湖南客户视外桃源政务宣传制作等专项支出。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算  898.48万元，其中，一般公共服务 846.28万元，公共安全  0 万元，教育  0 万元，科学技术  0 万元，社会保障和就业支出21.47万元，卫生健康支出8.91万元，住房保障支出21.82万元。支出较去年减少4.56万元，主要是减少了红网平台、新湖南客户视外桃源政务宣传制作等专项支出。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算898.48 万元，其中，一般公共服务846.28  万元，公共安全  0 万元，教育  0 万元，科学技术  0 万元，社会保障和就业支出21.47万元，卫生健康支出8.91万元，住房保障支出21.82万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数378.22万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算520.25万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：核减后勤编制补助2万元，主要用于核减后勤编制补助；“扫黄打非”工作经费支出  5 万元，主要用于“扫黄打非”方面；百团大赛工作经费8万元，主要用于参加市百团大赛支出；常德日报驻桃源记者站办报经费支出 6  万元，主要用于常德日报驻桃源记者站办报经费方面；春晚工作经费支出  50 万元，主要用于春节联欢晚会工作经费方面；党报党刊发行经费支出  35万元，主要用于党报党刊发行方面；党的二十大宣传工作经费支出45万元，主要用于常的二十大精神宣传支出；扶贫工作经费支出20万元，主要用于乡村振兴工作支出；红网平台、新湖南客户端视外桃源政务宣传制作支出  70 万元，主要用于红网平台、新湖南客户端视外桃源政务宣传制作方面；农村公益电影放映经费支出58.97万元，主要用于农村公益电影放映支出；县委中心组学习经费支出 7 万元，主要用于中心组学习费用方面；外宣工作经费支出7  万元，主要用于对外宣传工作方面；网络安全检查专项行动经费支出30万元，主要用于全县网络安全基础设施检查工作支出；网络文化建设经费支出 7万元，主要用于网络文化建设方面；文明县城创建工作经费支出70万元，主要用于文明创建工作支出；乡镇（公社）老放映员生活困难补助资金支出21.29万元，主要用于乡镇（公社）老放映员生活困难补助资金支出；新时代文明实践中心建设工作经费支出 15 万元，主要用于新时代文明实践中心建设工作经费支出；宣传工作经费缺口48万元，主要用于宣传工作经费缺口支出；应急指挥中心软件维护使用经费支出15万元，主要用于应急指挥中心软件维护使用经费支出等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关机关运行经费 378.23万元，比上年预算减少33.64万元，减少了8.17%,主要是减少了项目支出。

二）“三公”经费预算：2023年本部门机关“三公”经费预算数为  30万元，其中，公务接待费  30 万元，公务用车购置及运行费  0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费  0  万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平，主要是厉行节约。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算6  万元，拟召开3次以上会议，人数 320 人以上，内容为宣传委员座谈会、记者来访调研座谈会、上级来桃开展各类调研会等会议；培训费预算  0万元，拟开展0次培训，人数 0 人以上，内容为舆情信息员培训会、宣传思想工作培训会。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算  0 万元；工程类采购预算 0万元；服务类采购预算  0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为898.48万元，其中，基本支出378.22万元，项目支出520.26万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用

第二部分2023年部门预算表

部门整体支出绩效目标表（宣传部）(1).xls

2023年融媒体建设70万绩效目标表(1).xlsx

中共桃源县委宣传部2023年部门预算报表.xlsx