目  录

第一部分：桃源县妇女联合会2023年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款支出情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）绩效目标设置情况（预算绩效目标说明）

七、名词解释

第二部分：桃源县妇女联合会部门预算公开表格

（一）部门预算报表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

10、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、单位新增资产汇总表

23、政府采购预算表

24、政府购买服务支出预算表

25、单位资产及设备情况表

26、单位人员信息情况表

27、其他项目支出绩效目标表

28、部门整体支出绩效目标表

（预算公开表见附件）

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：桃源县妇女联合会2023年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、指导全县各级妇联开展妇女儿童工作，联系团体会员。

2、指导和推动全县农村妇女“乡村振兴”活动、“巾帼建功”活动和“最美家庭”创建活动。

3、教育引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。

4、维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女、儿童问题，为县委、县人民政府决策提供依据，提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政和参与有关妇女儿童的规范性文件的制订。

5、加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络、拓宽工作领域。

6、完成县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

湖南省桃源县妇女联合会是群团组织。现有编制6名，其中行政编制5人，工勤编制1人。实有在编在岗人员5人，其中行政编制在岗4人，工勤编制在岗1人。退休人员3人。本单位设主席室、副主席室、办公室三个股室。

二、部门预算单位构成

桃源县妇女联合会预算单位构成为妇女联合会本级。

三、部门收支总体情况

按综合预算的原则,本单位2023年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入为经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款补助等。支出既包括保障单位基本运行的经费、社会保障和就业支出、住房保障支出、一般商品与服务支出等。

没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入、也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算176.79万元，其中，一般公共预算拨款107.06万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入   万元，纳入预算管理的非税收入拨款49万元，其他收入20.73万元。收入较去年增加32.57万元，主要原因一是县妇联1月调入行政编人员1人，增加人员经费支出；二是人员基本工资进行了普调，工资福利收入有所增加。三是非税收入拨款即妇女儿童活动中心房屋出租收入有所增加。

（二）支出预算：2023年部门预算总支出176.79万元，其中：基本支出100.29万元；项目支出76.5万元。主要包括一般公共服务支出159.18万元、社会保障和就业支出7.78万元、卫生健康支出3.23万元、住房保障支出6.61万元。2023年支出预算较去年增加32.57万元，一是县妇联1月调入行政编人员1人，增加人员经费支出；二是人员基本工资进行了普调，工资福利收入有所增加。三是非税收入拨款即妇女儿童活动中心房屋出租收入有所增加。四是用“三八”妇女节、“4.23阅读节”、“六一”儿童节等节点，计划开展一系列主题活动。

四、一般公共预算拨款收支情况

2023年一般公共预算拨款收入176.79万元，其中经费拨款107.06万元， 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款支出49万元，其他收入20.73万元；支出176.79万元，包括行政运行82.67万元，占46.76%；社会保障和就业支出7.78万元，占4.4%；卫生健康支出3.23万元，占1.8%；住房保障支出6.61万元，占3.7%；项目支出76.5万元，占43.34%。

2023年一般公共预算拨款规模较上增加32.57万元，增长22.9%，一是县妇联1月调入行政编人员1人，增加人员经费支出；二是人员基本工资进行了普调，工资福利收入有所增加。三是非税收入拨款即妇女儿童活动中心房屋出租收入有所增加。四是用“三八”妇女节、“4.23阅读节”、“六一”儿童节等节点，计划开展一系列主题活动。

具体安排情况如下：

1.基本支出：县妇联2023年一般公共预算基本支出100.29万元，其中：工资福利支出74.94万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；一般商品和服务支出23.35万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、劳务费、公务交通补贴、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助2万元，主要是绩效奖励、合格岗奖励等。

2.项目支出：县妇联2023年一般公共预算项目支出76.5万元，其中49万元为项目经费，包括婚姻调解经费、农村三八红旗手经费和妇联专项经费；非税收入项目经费27.5万元，主要用于基层妇联干部培训、新媒体运行与维护、各项妇女儿童民生支出等。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

机关运行经费为23.35万元，主要支付保障单位运行购买的货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。比上年预算增加10.89万元，增涨87%，主要原因为一是2023年县妇联拟开展多项文体活动，机关运行成本有所提高；二是2023年县妇联新进人员1人，机关运行费用会有增涨。

（二）“三公”经费预算情况

“三公”经费预算支出为0万元，其中，公务接待费用2.6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。今年公务用车购置及运行费与因公出国（境）费与去年相同，都为0，公务接待费与2021年公务接待预算2.6万元相同，主要原因是从决算数据来看，2022年公务接待费为1.32万元，2023年县妇联开展的各类活动比2022年有所增加，县乡村三级妇联组织工作任务多，来县妇联交流学习次数增多，单位本着厉行节约原则将公务接待预算控制在2.6万元以内。

（三）一般性支出情况：

2023年本部门会议费预算3万元，拟召开县妇联十三届执委（扩大）会议，人数100人左右，参会人员为全县各乡镇妇联主席、县直单位妇委会主任、县妇联十三届执委，会议内容为增替补县妇联执委、选举县妇联主席以及对总结2021年妇联工作、安排部署2023年妇联工作；培训费预算1.5万元，拟从3月起每两周组织妇女群众开展素质提升培训，年内计划培训人数400人，培训内容有茶艺、插花、形体礼仪、化妆、家庭教育、亲子阅读等；二是拟开展百场家庭教育送课活动，拟送课到全县28个乡镇（街道），参与人数3000人，内容为家庭教育相关课程。

（四）政府采购情况

政府采购主要是用来购买电脑等办公用品及购买服等方面费用，2023年本部门政府采购预算总额为0万元，其中货物类采购预算为0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车 0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车  辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车  辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车  辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）绩效目标设置情况（预算绩效目标说明）

部门整体绩效目标申报资金为176.79万元，其中一般公共预算为107.06万元，纳入预算管理的非税收入拨款49万元，其他收入23.73万元。部门整体的绩效目标有8项，一是开展“桃子姐姐公益大讲堂”活动，举办各类公益课程，丰富妇女精神文化生活。二是典型示范带动。开展“巾帼文明岗”、“最美家庭”等各类妇女和家庭典型评选活动。三是加强干部队伍建设。加强乡村两级妇联主席履职培训。四是深化家庭建设工作。做好村（社区）家长学校建设工作；开展家庭教育公益讲座送课活动。五是助推乡村振兴建设。线上线下持续开展“春风行动”女性专场招聘工作。六是开展我为群众办实事－“呵护花蕾”预防未成年人性侵宣讲专项行动。七是做好妇儿维权工作。持续开展“建设法治桃源·巾帼在行动”活动，做好婚姻家庭纠纷调解工作。八是结合读书日、六一儿童节、寒暑假开展家庭亲子实践活动和留守儿童关爱活动。九是抓实农村适龄妇女两癌普查工作，积极向上争取专项资金救助低收入“两癌”患病妇女。持续开展各类帮扶助学活动，不断增强妇女儿童的获得感、幸福感、安全感。

七、名词解释

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分：桃源县妇联部门预算公开表格

（上传附件1）

附件1：桃源县妇女联合会2023年预算公开表

附件2：桃源县妇女联合会2023年整体绩效目标申报表

附件3：桃源县妇女联合会2023年项目绩效目标申报表

桃源县联2023年部门预算公开表.xlsx

桃源县妇女联合会2023年整体绩效目标申报表xls

桃源县妇女联合会2023年项目绩效目标申报表.XLS