中共桃源县委巡察工作领导小组办公室

2023年部门预算编制公开

目录

第一部分：2023年部门预算编制说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出情况

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分：2023年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

巡察办主要负责县委巡察工作领导小组日常事务；贯彻落实县委和县委巡察工作领导小组工作部署，对县委巡察工作领导小组负责并报告工作，统筹安排专项巡察事宜；研究制定巡察工作制度、机制，组织协调解决巡察工作中的具体问题，做好巡察组服务保障工作；协调有关部门遴选、培训巡察组组成人员，建立相关人才库；根据市委巡察办安排，督促检查市委巡察组反馈意见的整改落实，督促检查县委巡察组反馈意见的整改落实，督办县委和县委巡察工作领导小组决定的事项；办理市委巡察机构和县委巡察工作领导小组交办的其他工作事项。

（二）机构设置

中共桃源县委巡察办为独立核算的行政单位，属一级预算单位。根据编委核定，设巡察工作领导小组办公室1个、县委巡察组4个，分别为第一巡察组、第二巡察组、第三巡察组、第四巡察组。所属单位无。

二、部门预算单位构成

桃源县委巡察办只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算总计469.02万元，其中，一般公共预算拨款469.02万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少48.21万元，主要原因是今年按照全县财政要求预算比去年压减30%。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算总计469.02万元，其中，一般公共服务支出405.36万元，社会保障和就业支出28.69万元，卫生健康支出11.80万元，住房保障支出23.17万元。支出较上年减少48.21万元，主要原因是今年按照全县财政要求预算比去年压减30%。

四、一般公共预算拨款支出情况

2023年一般公共预算财政拨款支出469.02万元，其中，一般公共服务支出405.36万元，占87.74%；社会保障和就业支出28.69万元，占6.21%；卫生健康支出11.80万元，占2.55%；住房保障支出23.17万元，占5%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数336.95万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算132.07万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，其他纪检监察事务支出126万元，主要用于市委异地交叉巡察、县委巡察等方面。

五、政府性基金预算支出

县委巡察办2023年无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门的机关运行经费71.51万元，比上年预算减少10.86万元，下降13.18%，主要原因是今年按照全县财政要求预算比去年压减30%。

（二）“三公”经费预算：2023年“三公”经费预算2.5万元，其中：公务接待支出2.5万元，公务用车购置及运行支出0万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费0万元），因公出国（境）支出0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平，主要原因是预计今年同样有其他兄弟县同志来我县交流工作和部分乡镇同志接待。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算1万元，拟召开2次会议，人数70人，内容为巡察启动会；培训费预算0万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）绩效目标设置情况：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为469.02万元，其中，基本支出336.95万元，项目支出132.07万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

10、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

第二部分：2023年部门预算公开表格

见附件

桃源县委巡察工作领导小组办公室2023年部门预算报表(1).xlsx