桃源县商务局2023年预算公开表
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
部门基本概况
部门预算单位构成
部门收支总体情况
一般公共预算拨款支出
政府性基金预算支出
其他重要事项的情况说明
第二部分 2022年部门预算表
一、部门预算报表
1、收支总表
2、收入总表
3、一般公共预算拨款收入表
4、支出总表
5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
6、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
7、基本支出表
8、项目支出表
9、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）A
10、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）B
11、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）C
12、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）A
13、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）B
14、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）C
15、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）D
16、财政拨款收支总表
17、一般公共预算支出表
18、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
21、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
22、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
23、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
24、一般公共预算“三公”经费支出表
25、政府性基金预算支出表
26、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
27、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）政府性基金（部门预算）
28、国有资本经营预算表
29、财政专户管理资金预算支出表
30、单位资金支出预算表
31、专项资金预算汇总表
32、单位新增资产汇总表
33、政府采购预算表
二、附表
1 政府购买服务支出预算表
2 单位资产及设备情况表
3 单位人员信息情况表
4 项目支出绩效目标表
5 部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。桃源县商务局系原桃源县商务粮食局改制单位，属行政单位。现有行政编制15名，工勤编制2名，事业编制8名；实有在职人员21人,离休2人，退休47人。
桃源县商务局目前主要有两大职能职责：1、商务方面主要负责电子商务、市场体系建设、流通行业监管、成品油监管、社会消费品零售总额监测等工作；2、招商引资方面主要承担市对县考核的内外资总额、外资、外贸进出口、对外投资和劳务输出和招商引资等工作任务。
（二）机构设置。从预算单位构成看，我局部门预算只包括局机关本级预算，局机关内设6个股室：办公室、政工人事股、市场秩序股、外经外贸股、市场体系建设股、商贸服务股，一个中小商贸流通企业服务中心二级事业单位
二、部门预算单位构成
本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算 1456.58 万元，其中，一般公共预算拨款 1456.58 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，。收入较去年增加600.16万元，主要是增加了项目收入。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算 1456.58 万元，其中，一般公共服务 1366.24 万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元，社会保障和就业支出40.64万元、卫生健康支出17.64万元、住房保障支出32.06万元。支出较去年增加600.16万元，主要是增加了项目支出。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 1456.58 万元，其中，一般公共服务 1366.24万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元，社会保障和就业支出40.64万元、卫生健康支出17.64万元、住房保障支出32.06万元。。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数 660.27万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算 796.31 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：企业离休干部基础绩效奖2.31万元；电子商务发展专项资金支出 200 万元，主要用于电子商务发展等方面；社零统计专项工作经费115万元，主要用于社零统计专项工作经费；中央外经贸发展资金240万元，主要用于中央外经贸发展等方面；招商专项经费190万元；招商引资专项49万元。
五、政府性基金预算支出
本部门2023年无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费 218.67万元，比上年预算减少11万元，下降 4.79%，主要是三公经费减少。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为 17 万元，其中，公务接待费 17万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费 0万元。2022年“三公”经费预算较2022年减少 4.6 万元，主要是厉行节约，减少公用经费。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 6 万元。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。
国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为 1456.58万元，其中，基本支出 660.27 万元，项目支出 796.31 万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表
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