桃源县信访局2023年部门预算公开

目录

第一部分：2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

第二部分：2023年部门预算表

一、部门预算报表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

10、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

‎第一部分：2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（1）职能职责

负责信访事务的受理、交办、转送，接待处理群众来访，办理群众来信和网上投诉，承办中央、省、市及县本级领导交办件，负责县信访工作联席会议日常工作，协调处理跨地区、跨部门重大信访问题；群众超级上访；化解信访积案；开展“无上访村（社区）”创建；指导驻长、驻京接访劝返工作，完成特护期信访维稳安保任务，对信访工作中的失职、渎职行为提出追责建议。承办县委、县政府及其办公室交办的其他事项。

（2）机构设置

信访局是县人民政府工作部门，内设办公室、信访接待室、办信网信复查复核股3个股室。无变动。全局核定编制13个，其中行政编制9个，全额拨款事业编制3个，工勤1人，实有在职人员11人。

二、部门预算单位构成

桃源县信访局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算总计613.02万元，其中，一般公共预算拨款613.02万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少7.87万元，主要原因是减少了基本支出收入。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算总计613.02万元，其中，一般公共服务582.78万元，社会保障和就业支出13.27万元，卫生健康支出5.57万元、住房保障支出11.40万元。支出较去年减少7.87万元，主要原因是减少了公用支出。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算613.02万元，其中，一般公共服务支出582.78万元，占95.07%；社会保障和就业支出13.27万元，占2.16%；卫生健康支出5.57万元，占0.91%；住房保障支出11.40万元，占1.86%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数161.02万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算452万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：核减后勤服务编制支出2万元，主要用于后勤人员费用等方面；积案化解经费150万元，主要用于历年积累的上访案件的化解等方面；维稳特费200万元，主要用于特护时期社会稳定等方面；驻京驻长特费100万元，主要用于长期驻北京和长沙信访工作人员费用等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门2023年无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费40.10万元，比上年预算减少11万元，下降4.79%，主要原因是“三公”经费减少。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为8万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平，主要原因是厉行节约，减少公用经费。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算2万元，拟召开10次会议，人数120人，内容为信访事项协调会；培训费预算1万元，拟开展4次培训，人数150人，内容为信访业务培训；不计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为613.02万元，其中，基本支出161.02万元，项目支出452万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

4、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5、国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

6、社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

‎第二部分：2023年部门预算表

见附件

桃源县信访局2023年部门预算报表.xlsx