目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

桃源县人民代表大会常务委员会办公室单位概况

一、部门职责

1.承办县人代会、县人大常委会会议、县人大常委会主任会议、县人大常委会党组会议和其他有关重要会议的筹备和会务工作；2.负责县人大常委会领导政务活动安排；3.负责县人大常委会机关公文处理、机要传递、保密、印章和档案管理；4.负责县人大常委会机关的财务、办公设施管理和后勤、接待等服务工作；5.协助常委会机关抓好政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设，协调县人大各专门委员会和县人大常委会工作机构的工作；6.负责县人大常委会机关人事、退休人员管理、工会、共青团、妇联等群团工作，协助机关党支部开展日常工作；7.负责人大制度理论研讨和新闻舆论工作；8.负责人大来信来访工作；9.办理县人大常委会党组、常委会、主任会议及常委会领导交办的其他事项；10.办理省、市人大常委会交办的工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置。桃源县人民代表大会常务委员会办公室内设机构包括：办公室、联工委、民侨外委、监察和司法委、财经委（下设副科级事业单位预算联网监督中心）、教科文卫委、环资委、农业农村委、社会建设委。

（二）决算单位构成。桃源县人民代表大会常务委员会办公室2021年部门决算汇总公开单位构成包括：桃源县人民代表大会常务委员会办公室本级。

第二部分

部门决算表

（见附表）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计各1537.76万元。与上年相比，增加151.43万元，增长10.92%，主要是因为人员调整和人大会议的召开。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1537.63万元，其中：财政拨款收入1537.63万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1536.42万元，其中：基本支出997.07万元，占64.9%；项目支出539.35万元，占35.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计各1537.76万元，与上年相比，增加151.43万元,增长10.92%，主要是因为人员调整和人大会议的召开。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1536.42万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加151.43万元,增长10.92%，主要是因为人员调整和人大会议的召开。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1536.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1341.96万元，占87.27%；社会保障和就业支出63.06万元，占4.1%;卫生健康支出25.8万元，占1.68%；农林水支出45万元，占2.93%；住房保障支出60.6万元，占4.02%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1804.43万元，支出决算数为1536.42万元，完成年初预算的85.21%，其中：

1、一般公共服务基本支出（类）人大事务（款）行政运行（项）

年初预算为1021.83万元，支出决算为997.07万元，完成年初预算的97.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

2、一般公共服务项目支出（类）人大事务（款）行政运行（项）

  年初预算为782.6万元，支出决算为539.35元，完成年初预算的68.92%，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等，其中：主要用于常委会组成人员工作经费、人大代表活动工作费、调研及宣传经费、乡村振兴工作经费、县人民代表大会会议经费等方面。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出997.07万元，其中：人员经费772.84万元，占基本支出的77.51%,主要包括基本工资289.03万元、津贴补贴149.57万元、绩效90.97万元、养老保险60.08万元等；公用经费224.23万元，占基本支出的22.49%，主要包括办公费28.35万元、印刷费3.5万元等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为45.07万元，支出决算为28.43万元，完成预算的63.08%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费支出；与上年相比持平，持平的主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出预算为45.07万元，支出决算为28.43万元，完成预算的63.08%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约；与上年相比减少10.63万元，减少27.21%,减少的主要原因是厉行节约。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是本年无公务用车购置费及运行维护费支出；与上年相比持平，持平的主要原因是本年及上年均无公务用车购置费及运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算28.43万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支。

2、公务接待费支出决算为28.43万元，全年共接待来访团组270个、来宾2869人次，主要是人大会议发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出772.84万元，比年初预算数减少24.99万元，降低24.37%。主要原因是：厉行节约，按要求压减标准。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费294.11万元，用于召开2次人大会议，人数830人，内容为人大会议；开支培训费25.02万元，用于开展人大代表培训，人数106人，内容为人大代表培训；

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额540万元，其中：政府采购货物支出258万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出282万元。授予中小企业合同金额540万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额540万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

见第五部分附件。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)基本情况

（一）机构、人员构成

桃源县人大办部门为财政预算全额拨款单位，统一社会信用代码006430095，单位负责人：张震。人大机关共有办公室、联工委、财经委等9个委室，财经委下辖人大预算联网监督事务中心1个二级机构。经县委编办核定编制50人，其中局本级47人，二级机构3人。2021年单位在编在岗63人，其中局本级61人，二级机构2人。另有离退休人员44人，临聘或劳务派遣人员0人。

（二）单位主要职责

承办县人代会、县人大常委会会议、县人大常委会主任会议、县人大常委会党组会议和其他有关重要会议的筹备和会务工作。

（三）部门财务情况

1. 资产负债及净资产情况

截至2021年12月31日资产总额1736221.51元，负债总额0万元，净资产总额1736221.51万元。

2. 部门整体收支情况

2021年部门年初预算收入（含所属二级预算单位）1804.43万元，年内调整预算0万元，决算收入1804.43万元，其中：一般公共预算1804.43万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元、事业收入0万元。上年结转0万元，全年可执行预算合计1804.43万元。

2021年部门年初预算支出1804.43万元，其中：基本支出1132.43万元，项目支出672万元。部门决算支出1536.42万元，其中：基本支出997.07万元，项目支出539.35万元。

年末结转结余0万元，其中基本支出结转0万元、项目支出结转结余0万元。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，始终坚持党的领导、人民当家作主、依法治国三者有机统一，在县委的坚强领导下，紧跟县委“一三五”发展思路，紧扣“打造市域副中心、建设现代新桃源”发展目标，依法履职、担当进取，努力推动全县人大工作再上高质量发展的新台阶。

2. 部门2021年度绩效目标

（1）数量指标。负责县人民代表大会会议、常务委员会会议、主任会议、党组会议的组织准备工作和会务工作；负责起草和修改县人大各种会议和文件、领导报告、工作报告、公报等有关材料；承办常委会、主任会议交办的视察、调查、检查等工作事项；负责常委会机关其他日常工作。

（2）质量指标。按时按量完成相关法定职责和法定程序，确保100%无错漏。

（3）时效指标。任务完成及时率100%。

（4）成本指标。成本发生规范合理率100%。

（5）效益指标。无

（6）满意度。社会公众满意度90%以上。

二、 一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年基本支出年初预算1132.43万元，其中：工资福利支出733.89万元、一般商品和服务支出384.49万元、对个人和家庭补助14.05万元。上年结转0万元，调整预算0万元，全年可执行预算合计1132.43万元。

2021年基本支出决算997.07万元，其中：工资福利支出683.64万元、一般商品和服务支出224.23万元、对个人和家庭补助89.2万元。年末结转0万元。

（二）项目支出情况

2021年项目支出年初预算672万元。上年结转0万元，追加调整0万元，全年可执行预算合计672万元。

2021年项目支出决算539.35万元，年末结转结余0万元。具体明细如下：

三、 政府性基金预算支出情况

无。

四、 国有资本经营预算支出情况

无。

五、 社会保险基金预算支出情况

无。

六、 部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

已全部完成。

（二）部门绩效情况

顺利召开了相关会议，提高了代表履职水平，。

七、存在的问题及原因分析

无

八、 下一步改进措施

进一步提高代表和人民的满意度，进一步加强对政府的监督效能。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2021年桃源县人大办部门（单位）整体支出绩效自评94分，自评结果将在制定公开平台对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

十、 其他需要说明的情况

十一、 
部门整体支出绩效评价基础数据表

说明：“项目支出”需要填报所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

11、桃源县人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门决算公开.xls