目录

第一部分 中共桃源县委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分  中共桃源县委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

统一管理全县各级党政机关和人大、政协、法院、检察院机关以及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。研究拟定全县行政管理体制改革和机构改革以及机构编制的政策和方案；审核县直各部门和乡镇机构改革方案。协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整。审核县委、县政府各部门的内设机构、人员编制，协同县委组织部向县委提出领导班子职数配备的方案；审核全县事业单位的机构设置、全县各级党政群机关的事业编制总额。

二、机构设置

县委编办为正科级单位，核定行政编制10名，下设三个组室：综合组、机构编制组、监督检查组；下属机构编制事务中心为副科级全额拨款事业单位，核定事业编制6名，下设两个组室：业务组、信息组。2022年县编委办实有在职人员7人，机构编制事务中心实有在职人员5名。没有二级决算单位。

三、部门决算单位构成

桃源县委编办2022年部门决算汇总公开单位构成包括：桃源县编办本级。 

第二部分  部门决算表

(见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计各227.2万元。与上年相比，增加1.1万元，增长0.49%，主要是因为人员经费保障更充分。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计227.20万元，其中：财政拨款收入227.20万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计227.20万元，其中：基本支出220.02万元，占96.84%；项目支出7.18万元，占3.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计各227.20万元，与上年相比，与上年相比，增加1.1万元，增长0.49%，主要是因为人员经费保障更充分。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出227.20万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加1.1万元，增长0.49%，主要是因为人员经费保障更充分。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出227.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出199.09万元，占比87.63%；社会保障和就业（类）支出11.48万元，占比5.05%；卫生健康（类）支出4.78万元，占比2.10%；住房保障（类）支出11.85万元，占比5.22%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为249.51万元，支出决算数为227.20万元，完成年初预算的91.06%，其中：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.48万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目运用不精准，年初在一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）中预算，决算在此科目中反映。

2、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.43万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目运用不精准，年初在一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）中预算，决算在决算在此科目中反映。

3、一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.15万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目运用不精准，年初在一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）中预算，决算在决算在此科目中反映。

4、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）。

年初预算为165.40万元，支出决算为139.80万元，完成年初预算的84.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调标导致的工资福利支出和机关运行经费的增加。

6、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为31.23万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数等于年初预算数的主要原因是：功能科目运用不精准，年初在一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）中预算，决算在此科目中反映。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为11.48万元，支出决算为11.48万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：人员无变动，人员经费精细化预算。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为4.78万元，支出决算为4.78万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：人员无变动，人员经费精细化预算。

9、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为11.85万元，支出决算为11.85万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：人员无变动，人员经费精细化预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出220.20万元，其中：人员经费159.37万元，占基本支出的72.38%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费60.66万元，占基本支出的27.55%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为3.08万元，完成预算的77%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数等于预算数的主要原因是本年度无因公出国（境）费支出；与上年相比持平，持平的主要原因是今年与上年均未安排出国出境，未发生支出。

2、公务接待费支出预算为4万元，支出决算为3.08万元，完成预算的77%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少费用开支，与上年相比减少0.72万元，减少18.95%,减少的主要原因是严格执行公函接待审批制度，按照过“紧日子”有关要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算数为0万元，决算数等于预算数的主要原因是未产生支出；与上年相比持平，持平的主要原因是未产生支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.08万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无开支。

2、公务接待费支出决算为3.08万元，全年共接待来访团组22个、来宾220人次，主要是日常公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，本单位本年度无公务用车购置费及运行维护费支出。截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2022年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出60.66万元，比年初预算的60万元，增加0.66万元，增长1.10%，增加的主要原因是：工作任务增加，相应的增加了日常办公费、物业管理费、差旅费、劳务费以及其他交通费。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.72万元，用于召开桃源县机构编制核查工作会议，人数350人，内容为开展桃源县机构编制核查工作；开支培训费0万元，人数0人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元，政府采购工程支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套；单位价值100万元以上专业设备0套。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见（湘办发〔2019〕10号）文件精神，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2022年度部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出进行了绩效自评。

部门整体支出绩效自评得分96分，评价等级为“优”；

已按要求在我单位门户网站公开。

（二）存在的问题及原因分析

预算支出执行有偏离，原因是：预算不够精准， 下一步改进措施是：预算精细化管理，进一步注重预算控制率。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入“不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

10、政府性基金预算：政府性基金预算是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用县直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

15.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共桃源县委机构编制委员会办公室2022年部门决算表(1).xls