目录

第一部分 桃源县农业农村局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释 

第一部分 

桃源县农业农村局概况

一、 部门职责

（一）统筹研究拟订并组织实施全县“三农”工作的措施办法、中长期规划及年度计划。起草农业农村有关规范性文件，指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等管理办法制定。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议、培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与拟订农产品质量安全工作规范并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。牵头管理外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执行兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，及时调查核实上报疫情并组织扑灭。配合有关部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施。

（十）负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导农业农村人才工作，拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）组织参与农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，执行有关农业援外项目。

（十四）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。桃源县农业农村局内设机构包括：县委农办秘书办、办公室、政工人事股、法制股、计划财务股、发展规划股（外事外经办）、乡村产业发展股、农村社会事业促进股、农产品质量安全监管股（市场与信息化股）、畜牧农机经管指导股、产业振兴股。另设15个局直属单位，包括富硒办、农业项目建设服务中心、良种储备中心、耕地质量管理处、农业执法监察大队、种子管理站、粮油作物站、经济作物站、植保植检站、农业科技信息管理站、农业资源与环境保护管理站、农产品质量安全监测站、农业技术推广中心站、农业科学研究所、绿色食品办公室。

截止2022年底，我单位有编制232个，其中行政编制26名，工勤编制3名，事业编制203名。在职人员207人，其中：行政人员16人，工勤人员2人，参照公务员管理人员5人，非参公事业人员184人；另有退休187人，遗嘱17人，临聘人员10人。

（二）决算单位构成。桃源县农业农村局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：桃源县农业农村局本级。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计各68205.40万元，与上年相比，增加1530.07万元，增长2.24%，主要是因为其他收入资金的增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计59114.41万元，其中：财政拨款收入56600.12万元，占95.75%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2514.29万元，占4.25%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计68205.40万元，其中：基本支出4255.52万元，占6.24%；项目支出63949.89万元，占93.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计各65691.11万元，与上年相比，减少894.41万元，减少1.34%，主要是因为本年财政应返还额度不结转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出65691.11万元，占本年支出合计的96.31%，与上年相比，财政拨款支出增加15662.35万元，增长31.31%，主要是因为上级专项资金支出的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出65691.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.86万元，占0.004%；社会保障和就业（类）支出334..07万元，占0.509%；卫生健康（类）支出111.46万元，占0.170%；节能环保（类）支出1298.10万元，占1.976%；农林水（类）支出63752.15万元，占97.048%；住房保障（类）支出191.07万元，占0.291%；粮油物资储备（类）支出1.41万元，占0.002%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为4136.33万元，支出决算数为65691.11万元，完成年初预算的1588.15%，其中：

1、一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）其他党委办公厅及相关机构事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.17万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结转资金未纳入年初预算。

2、一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.05万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结转资金未纳入年初预算。

3、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.64万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算功能科目和年末决算功能科目有差异。

4、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.8万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算功能科目和年末决算功能科目有差异。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为258.86万元，支出决算为258.86万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按照预算执行，不足部分用其他收入支付。

6、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为73.41万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未对此项进行预算。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为111.46元，支出决算为111.46万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按照预算执行，不足部分用其他收入支付。

8、节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1298.10万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金未纳入年初预算。

9、农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为3455.00万元，支出决算为3471.34万元，完成年初预算的100.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目及部分上级专项资金未纳入年初预算。

10、农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为0万元，支出决算为152.55万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金未纳入年初预算。

11、农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为0万元，支出决算为90.82万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金未纳入年初预算。

12、农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.41万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金未纳入年初预算。

13、农林水（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为803.14万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金未纳入年初预算。

14、农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17034.71万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金未纳入年初预算。

15、农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30.00万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金未纳入年初预算。

16、农林水（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为284.60万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金未纳入年初预算。

17、农林水（类）农业农村（款）农田建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29151.00万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金未纳入年初预算。

18、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为39.94万元，支出决算为3493.02万元，完成年初预算的8745.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分上级专项资金未纳入年初预算。

19、农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1890.83万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金未纳入年初预算。

20、农林水（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3087.52万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金未纳入年初预算。

21、农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4239.20万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金未纳入年初预算。

22、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为271.07万元，支出决算为191.07万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数小于年初预算数的主要原因是：实际财政拨款数小于年初预算。

23、粮油物资储备（类）粮油储备（款）其他粮油储备（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.41万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出4189.46万元，其中：人员经费3738.64万元，占基本支出的89.24%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费450.82万元，占基本支出的10.76%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为19万元，支出决算为12.14万元，完成预算的63.89%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数等于预算数的主要原因是本年度未发生因公出国业务，与上年相比持平，持平的主要原因是本年度未发生因公出国业务。

2、公务接待费支出预算为11万元，支出决算为5.25万元，完成预算的47.73%，决算数小于预算数的主要原因是存在跨年度结账的业务，次年才结账，与上年相比减少6.05万元，减少53.54%,减少的主要原因是存在跨年度结账的业务，未在当年结账的业务。

3、公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是本年度未有公车购置计划，与上年相比持平，持平的主要原因是本年度未有公车购置计划。

4、公务用车运行维护费支出预算为8万元，支出决算为6.89万元，完成预算的86.13%，决算数小于预算数的主要原因是合理规划用车计划，规范用车管理，与上年相比增加2.29万元，增长49.78%，增长的主要原因是车辆陈旧，维修保养次数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.25万元，占43.25%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算6.89万元，占56.75%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.

2、公务接待费支出决算为5.25万元，全年共接待来访团组36个、来宾380人次，主要是省市专项项目相关人员及乡镇人员来县城学习交流发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.89万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.89万元，主要是车辆维护保养费、路桥费、停车费支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2022年度本单位无政府性基金预算收入支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出450.82万元，（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接）；比年初预算数减少473.86万元，降低51.25%。主要原因是：维修（护）费、其他商品和服务支出的减少，单位本年度未进行房屋修缮。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费1.28万元，用于召开七一表彰会议，人数232人，内容为表彰优秀党员；会议费1.37万元，用于召开党建工作会议，人数189人，内容为工作总结；会议费1.1万元，用于召开县委农办会议，人数82人，内容为布置工作任务；会议费0.65万元，用于日常会议，人数45人，内容为专项工作布置；开支培训费2.2万元，用于开展三八关爱女性法律培训，人数55人，内容为女性法律培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额3179.02万元，其中：政府采购货物支出2025.71万元、政府采购工程支出269.95万元、政府采购服务支出883.36万元。授予中小企业合同金额3179.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3179.22万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的63.72%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的8.49%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的27.79%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年度以来，我局认真贯彻落实上级关于“三农” 工作的 决策部署，农业农村各项工作取得了一定的成效。前三季度农业总产值绝对额位于全市第一，农村居民人均可支配收入增长8.0％，增速位居全市第一。粮食生产工作多次被中央新闻联播、人民日报、湖南卫视等国省级主流媒体深度报道；绿色防控工作成功获“全国农作物病虫害绿色防控整建制推进县”；县农业综合行政执法局成功创建“全国农业综合行政执法示范窗口”；县域经济高质量发展工作在全省作典型发言；“桃源红茶”号高铁专列联通长江中下游12个省会城市群；成功承办全省土肥水重点工作调研座谈会，土肥水工作在全省种植业工作会上作典型发言；湖南博邦农林科技股份有限公司获评省级“标杆企业”，并获国家级龙头企业申报农业部备案，实现我县“省级标杆企业”零的突破。

单位坚持预算绩效目标管理，严控预算执行与监督，对项目资金进行绩效评价，提高资金的使用效率。严控控制运行成本，提高管理效率，履行部门职能，社会效益显著，可持续发展能力和服务对象满意度持续提升。主要工作成效如下：1、巩固现代农业。一是扛稳粮食生产责任。二是茶叶产业巩固提效。三是富硒产业优势凸显。四是农产品质量安全。五是农业行政执法。2、夯实发展根基。一是培强产业主体。二是巩固扶贫成果。三是打造农业品牌。四是强化科技支撑。3、筑牢耕保防线。一是强化耕地保护。三是受污染耕地安全利用。4、抓好环境整治。一是抓卫生治理。二是抓秸秆禁烧工作。三是抓化肥农药减量。5、积极争项引资。6、壮大县域经济。一是三大产业稳中有进。二是有效投资稳步扩大。三是消费市场继续回暖。

（二）存在的问题及原因分析

1、存在结账不及时的情况，导致预算支出偏离绩效目标；

2、存在专项资金从行政运行科目支付的情况，因上级资金下达时间较晚，项目需提前开展。

第四部分 

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 ”事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

桃源县农业农村局2022年度部门决算公开报表.xls