2022年度桃源县残疾人联合会部门决算

目 录

第一部分县残联概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分桃源县残疾人联合会概况

一、部门职责

县残联是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的联合性团体，归口县政府领导。其主要职责是：

（一）密切了系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人的正当需求，维护合法权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人，遵纪守法，履行应尽的义务，培养自尊、自强、自立、自信的精神，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创建良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规章、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。

（六）会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。

（七）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（八）承担县人民政府残疾人工作协调委员会和县残疾人福利基金会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（九）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

1．机构情况：桃源县残疾人联合会是一级预算单位，无下属二级预算单位。下设1个直属事业单位（桃源县残疾人劳动就业服务中心）。

2．人员情况：县编委办核定编制共13人，其中行政编制5人，事业编制8人。实有行政编制人员5人，事业编人员8人,借调人员0人，离休0人，退休4人；劳务外包人员4人。

（二）决算单位构成。

县残联2022年部门决算汇总公开单位构成包括：县残联本级预算单位。

第二部分部门决算表

（见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入、支出总计各1785.86万元，与2021年相比，减少228.04万元，减少11.32%，主要是因为本年度残保金收入减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1681.95万元，其中：财政拨款收入1681.95万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1785.86万元，其中：基本支出238.43万元，占13.35%；项目支出1547.42万元，占86.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入、支出总计各1785.86万元，上年财政拨款收入为2013.9万元，较上年减少228.04万元，下降11.32%，主要是因为2022年度本级残保金收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1650.26万元，占本年支出合计的92.41%，与上年相比，财政拨款支出减少125.13万元，减少7.04%，主要是因为本年收入减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1650.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.21万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出1635.54万元，占99.11%；卫生健康（类）支出5.35万元，占0.32%；住房保障（类）支出9.16万元，占0.55%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1650.26万元，支出决算数为1650.26万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）组织事务(款）一般行政管理事务支出（项）。

年初预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：以财政批复数为准。

2、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。

年初预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：以财政批复数为准。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支（项）。

年初预算为12.59万元，支出决算为12.59万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：以财政批复数为准。

4、社会保障和就业（类）残疾人事业（款））行政运行（项）。

年初预算为124.93万元，支出决算为124.93万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：以财政批复数为准。

5、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复支（项）。

年初预算为115.1万元，支出决算为115.1万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：年中调整预算方案。

6、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。

年初预算为175.9万元，支出决算为175.9万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：年中调整预算方案。

7、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。

年初预算为6.6万元，支出决算为6.6万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：年中调整预算方案。

8、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）。

年初预算为1200.42万元，支出决算为1200.42万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：年中调整预算方案。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款））行政单位医疗（项）。

年初预算为5.35万元，支出决算为5.35万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：以财政批复数为准。

10、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为9.16万元，支出决算为9.16万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：以财政批复数为准。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出238.44万元，其中：人员经费168.52万元，占基本支出的70.68%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等；公用经费69.92万元，占基本支出的29.32%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为9.91万元，完成预算的99.1%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数与年初预算数持平的主要原因是本单位无因公出国境费用支出；与上年对比持平的主要原因是本单位无因公出国境费用支出。

2、公务接待费支出预算10万元，支出决算为9.91万元，完成预算的99.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行厉行节约原则，比上年增加1.05万元，增长11.85%，增长的原因是本年度争取上级项目增加，上级领导调研我县残疾人工作量增加。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数与年初预算数持平的主要原因是本单位公务用车已上缴县机关事务管理中心；与上年对比持平的主要原因是本单位无公务车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.91万元，占99.1%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,本单位本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为9.91万元，全年共接待来访团组124个、来宾708人次，主要是省市残联领导调研残疾人工作、乡镇残联工作人员来办理残疾人业务及残疾人工作会议发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，本单位本年度无公务用车购置费及运行维护费支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入135.6万元；年初结转和结余0万元；支出135.6万元，其中基本支出0万元，项目支出135.6万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出69.92万元，比年初预算数减少30.71万元，降低32.89%。主要原因是：严格按照厉行节约原则管理机关经费支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费3.96万元，用于召开全县残疾人工作部署会、业务工作培训会等会议，人数120人，内容为全县残疾人工作部署会40人，残疾人业务工作培训费80人；开支培训费4万元，用于省、市残联系统视频会议网络维护及适配；无节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额430.3万元，其中：政府采购货物支出96.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出333.7万元。授予中小企业合同金额430.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额430.3万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

组织对桃源县残疾人联合会1个单位开展整体支出绩效评价，涉及财政拨款资金1785.86万元。从评价情况来看，绩效评价目的通过对2022年桃源县残疾人联合会的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出的经济性、效益性及社会满意度进行客观、公正的评价，提高财政资金使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。项目绩效管理取得以下几个方面的效果：一是经济性突出。二是效率性显著。三是有效节约财政资金和国有资金。四是可持续性明显。 我县残疾人工作得了县委县政府领导的高度认可和高度重视。财政部门充分支持， 资金保障有力。

（二）存在的问题及原因分析

一是专项资金管理办法有待进一步完善健全。二是节约意识有待进一步提升。今后，我们将坚持问题导向，建立预算支出绩效评价长效机制，认真贯彻落实文件精神，进一步深化改革、创新思维，竭力推进预算支出绩效管理工作上新台阶。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件1：桃源县残疾人联合会2022部门决算公开表

2022年度决算公开报表(2).xls