2022年度桃源县畜牧水产事务中心部门决算

目录

第一部分桃源县畜牧水产事务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分 桃源县畜牧水产事务中心概况

一、部门职责

（一）贯彻执行中央、省、市关于畜牧渔业（畜牧、兽医、渔业、草原、饲料、畜禽水产品质量安全、生鲜乳生产管理，下同）生猪定点屠宰管理的方针政策和法律法规；拟订我县畜牧渔业和生猪屠宰行业发展战略、中长期发展规划和规范性文件，经批准后组织实施。

（二）指导畜牧渔业产业结构合理调整、转变生产方式、资源合理配置；指导畜牧渔业规模化养殖、标准化生产和产业化经营；指导畜牧渔业市场体系和信息体系等社会化服务体系建设。

（三）依法承担畜禽水产品安全监管工作；负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理。

（四）承担兽医医政、兽药药政、兽医医疗器械、饲料管理；负责官方兽医、执业兽医和兽医实验室生物安全的管理；负责饲料、饲料添加剂的监督管理工作。

（五）承担畜牧渔业资源的保护和合理开发利用；负责畜牧业、水产业物种资源的保护与管理；负责种畜禽、水产种苗的管理。

（六）承担渔业行政执法监督管理；负责渔船检验和渔船渔港监督管理；协助有关部门维护渔业水域生态环境，保护珍贵稀有水生野生动植物。

（七）承担动物防疫工作。指导动物防疫体系建设；承担动物、动物产品（不含出入境口岸动物检疫)的检疫工作和其他有关动物防疫的监督管理执法工作；组织重大动物疫情的监测、调查、控制、扑灭等应急工作。

（八）承担畜牧渔业和生猪屠宰管理方面行政许可事项的现场勘验、论证、鉴定、试验、审核等技术性工作；负责对生猪定点屠宰企业的生产经营行为进行监督管理，参与查处畜禽屠宰违法行为；指导督促屠宰企业开展屠宰环节病害畜禽和病害畜禽产品的无害化处理。

（九）拟订畜牧渔业科技、教育培训、技术推广规划并组织实施；指导畜牧水产技术推广体系建设；组织畜牧渔业重大科研和技术推广。

（十）按照权限监督管理畜牧渔业专项资金，提出专项资金安排计划；组织畜牧渔业重大项目的申报、审核。

（十一）承办县委、县人民政府和县农业局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。桃源县畜牧水产事务中心内设机构包括：综合部、人事部、计划财务部、畜牧业事务部、渔业事务部、科技推广部、动物防疫站、畜禽水产品质量安全部。

     下设九个二级机构，分别为：桃源县生猪屠宰管理办公室、桃源县动物疫病预防控制中心、桃源县动物卫生监督所、桃源县饲料工作站、桃源县渔政管理站、桃源县畜禽水产品质量安全检测中心、桃源县畜牧兽医水产技术推广站、桃源黑猪资源场、桃源县鱼苗鱼种场。

（二）决算单位构成。桃源县畜牧水产事务中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级。

 本单位共有编制数55个，其中行政编制数17个，事业编制数38个，本单位实有人数49人，其中行政人员13人，事业人员36人，离休人员1人，离休人员配偶1人；退休人员45人。

第二部分部门决算表

（见附表）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计各3763.89万元。与上年相比，减少1982.6万元，减少34.5%，主要是因为专业项目减少，导致项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3763.89万元，其中：财政拨款收入3555.79万元，占94.47%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入153.46万元，占4.08%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入54.64万元，占1.45%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3763.89万元，其中：基本支出976.14万元，占25.93%；项目支出2787.75万元，占74.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计各3555.79万元，与上年相比，减少1969万元,减少35.64%，主要是因为专项资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出3555.79万元，占本年支出合计的94.47%，与上年相比，财政拨款支出减少930.3万元，减少20.74%，主要是因为专项资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3555.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.78万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出108.81万元，占3.07%;卫生健康（类）支出21.48万元，占0.6%；农林水（类）支出2459.99万元，占69.18%；交通运输（类）支出28.51万元，占0.8%；商业服务业（类）等支出899.4万元，占25.29%；住房保障（类）支出36.81万元，占1.04%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为2236.45万元，支出决算数为3555.79万元，完成年初预算的158.99%，其中：

1、一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

2、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.48万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

3、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.9万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

 年初预算为51.89万元，支出决算为50.27万元，完成年初预算的96.88%，

决算数小于预算数的主要原因是：有人员退休。

5、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

 年初预算为0万元，支出决算为39.1万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

6、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数的主要原因为：财政追加了拨款。

7、社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.54万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

8、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数的主要原因为：财政追加了拨款。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为23.61万元，支出决算为21.48万元，完成年初预算的90.98%，决算数小于预算数的主要原因是：有人员退休。

10、农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为875.71万元，支出决算为673.35万元，完成预算的76.89%，决算数小于预算数的主要原因是：政府厉行节约，减少了相关经费的拨款。

11、农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

   年初预算为0万元，支出决算为11.84万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

12、农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

   年初预算为0万元，支出决算为1063.05万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

13、农林水（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用(项）。

   年初预算为0万元，支出决算为347.16万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

14、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）。

   年初预算为1238.16万元，支出决算为364.6万元，完成预算的29.45%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算时将其他无法细分的支出收入来源都计入了该科目，决算时分类更加精细，在其他科目里体现。

15、交通运输（类）其他交通运输（款）其他交通运输（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.51万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

16、商业服务等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为899.4万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

17、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

    年初预算为47.08万元，支出决算为36.81万元，完成预算的78.19%，决算数小于预算数的主要原因是：有人员退休。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出858.22万元，其中：人员经费766.96万元，占基本支出的89.37%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费91.26万元，占基本支出的10.63%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为28万元，支出决算为27.5万元，完成预算的98.21%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元（因年初预算为0，因此无法计算超预算百分比），决算数等于年初预算数的主要原因是本单位一直未有此项支出；与上年相比持平，持平的主要原因是本单位去年本年都没有此项支出。

2、公务接待费支出预算为28万元，支出决算为27.5万元，完成预算的98.21%，决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约，缩减“三公”经费支出；与上年相比增加0.5万元，增长1.78%,增长的主要原因是本单位今年接待的批次与人数有所增长。

3、公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元（因年初预算为0，因此无法计算超预算百分比），决算数等于年初预算数的主要原因是本单位一直未有此项支出；与上年相比持平，持平的主要原因是本单位去年本年都未有此项支出。

4、公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元（因年初预算为0，因此无法计算超预算百分比），决算数等于年初预算数的主要原因是本单位一直无此项支出，与上年相比持平，持平的主要原因是本单位去年本年都未有此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算27.5万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为27.5万元，全年共接待来访团组296个、来宾2395人次，主要是上级单位指导检查工作及下级单位汇报工作、会议培训等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度，桃源县畜牧水产事务中心无政府性基金安排的收入与支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出91.26万元，比年初预算数减少222.48 万元，降低243.78%。减少的主要原因是：单位厉行节约，缩减各项开支费用，还有大部分支出是使用单位自有资金支付，故金额相差较大。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费8.6万元，用于召开全县禁捕退捕会议，人数221人，内容为禁捕退捕等相关工作内容；召开动物疫病防控会议，人数119人，内容为疫病防控各项工作开展的节点及要求；召开畜禽水产品质量安全相关会议，人数248人，会议内容为畜禽水产品质量安全监管及抽检等工作安排与时间节点；召开无害化处理相关会议，人数78人，内容为无害化处理的工作环节与流程安排等；开支培训费8.8万元，用于开展基层动物防疫员培训，人数226人，内容为基层动物防疫的时间节点、操作流程及规范；开展农技工作推广者培训，人数217人，内容为农技推广的相关渠道及相关技术培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额150万元，其中：政府采购货物支出150万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额150万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占有情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1套。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

组织对“重大动物疫病防控”1个项目开展了专项评价，涉及一般公共预算支出70万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，评价结果为优秀。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3763.89万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体绩效评价结果为优秀。

（二）存在的问题及原因分析

全年开展重大动物疫病防控及畜禽水产品质量安全监管工作经费缺口很大，只能由我中心多方筹措资金解决。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                         第五部分附件

县畜牧水产事务中心2022年决算公开报表.xls