2022年度

桃源县卫生健康局部门决算

目录

第一部分 桃源县卫生健康局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

桃源县卫生健康局概况

一、 部门职责

(一)贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规,拟订全县卫生健康规划并组织实施。统筹规划全县卫生健康服务资源配置,拟订推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等措施办法并组织实施。

(二)协调推进全县深化医药卫生体制改革,研究提出关于全县深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。承担传染病疫情信息发布工作。

(四)协调落实应对人口老龄化政策措施,推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五)贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测,负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。

(七)组织实施医疗机构、医疗服务行业管理的有关法律规定,建立医疗服务评价和监督管理体系,会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。完善计划生育政策。

(九)负责全县卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，完善基层运行新机制和乡村医生管理机制，加强卫生健康专业技术人才队伍建设,加强全科医生队伍建设,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育、住院医师和专科医师规范化培训。推进卫生健康科技创新发展。

(十)负责全县卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,组织实施国际交流合作与对外医疗援助工作。

(十一)贯彻执行保健政策，负责全县保健工作的宏观管理，负责县内重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十二)承担县人口和计划生育、县爱国卫生运动、县血吸虫病防治工作、县深化医药卫生体制改革和县防治艾滋病工作等议事协调机构的日常工作。指导县计划生育协会的业务工作。

(十三)完成县委、县政府交办的其他事项。

(十四)职能转变。县卫健局应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康桃源战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

(十五)有关职责分工。

1.与县发改局的有关职责分工。县卫健局负责开展人口监测预警工作,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与拟订人口发展规划和措施办法,落实人口发展规划中的有关任务。县发改局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响,建立人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估,完善重大人口政策咨询机制,研究提出全县人口发展战略,拟订人口发展规划和措施办法,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2.与县民政局的有关职责分工。县卫健局负责拟订应对人口老龄化、医养结合措施办法,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、措施办法并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3.与县市场监管局的有关职责分工。县卫健局负责食品安全风险监测工作,会同县市场监管局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫健局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的,应当及时将相关信息通报县市场监管局等部门,县市场监管局等部门应当立即采取措施。县市场监管局在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的,应当及时向县卫健局提出建议。县市场监管局会同县卫健局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4.与县医保局的有关职责分工。县卫健局、县医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。桃源县卫生健康局内设机构包括：办公室（宣传股）、人事股、规划发展与信息化股(县医药卫生体制改革领导小组办公室）、财务股、行政审批服务办公室、法制与监督股、医政医管股、中医药管理股、公共卫生股、人口监测与家庭发展股、血吸虫病预防控制股(县血吸虫病防治工作领导小组办公室)、爱国卫生工作股(县爱国卫生运动委员会办公室)及纪检（监察）机构。

（二）决算单位构成。桃源县卫生健康局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：桃源县卫生健康局本级以及桃源县人民医院、桃源县中医医院、桃源县妇幼保健计划生育服务中心（桃源县妇幼保健院）、桃源县卫生计生综合监督执法局、桃源县西安镇卫生院、桃源县芦花潭乡卫生院、桃源县热市镇中心卫生院、桃源县郑家驿镇中心卫生院、桃源县木塘垸镇卫生院、桃源县三阳港镇太平桥卫生院、桃源县黄甲铺乡卫生院、桃源县泥窝潭乡卫生院、桃源县寺坪乡卫生院、桃源县双溪口镇卫生院、桃源县马鬃岭镇卫生院、桃源县漳江街道车湖垸卫生院、桃源县架桥镇卫生院、桃源县夷望溪镇卫生院、桃源县青林回族维吾尔族乡卫生院（桃源县精神康复医院）、桃源县第二人民医院、桃源县理公港镇中心卫生院、桃源县漳江社区卫生服务中心（桃源县红十字医院）、桃源县佘家坪镇卫生院、桃源县杨溪桥镇卫生院、桃源县第三人民医院、桃源县牛车河镇卫生院、桃源县三阳港镇中心卫生院、桃源县剪市镇中心卫生院、桃源县九溪镇卫生院、桃源县枫树维吾尔族回族乡卫生院、桃源县沙坪镇卫生院、桃源县观音寺镇卫生院、桃源县漳江街道深水港卫生院、桃源县龙潭镇中心卫生院、桃源县茶庵铺中心卫生院、桃源县盘塘镇中心卫生院、桃源县黄石镇卫生院共38个独立核算单位。

第二部分

部门决算表

见附表

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计各134717.42万元，与上年130280.45相比，增加4436.97万元，增长3.4%，主要是因为：1、是新冠疫情得到控制，各医院业务收入有所提升；2、是基本公卫与计划生育服务专项经费提标增加上级拨款。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计131,366.86万元，其中：财政拨款收入25,777.10万元，占19.62%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入103,172.99万元，占78.54%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2,416.77万元，占1.84%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计134168.65万元，其中：基本支出114924.39万元，占85.66%；项目支出19243.96万元，占14.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计各26691.38万元，与上年26136.53万元相比，增加554.85万元,增长2.12%，主要是因为基本公卫与计划生育服务项目经费提标增加上级资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出26691.38万元，占本年支出合计的19.89%，与上年25220.64万元相比，财政拨款支出增加1470.74万元，增长5.83%，主要是因为基本公卫与计划生育服务项目经费提标增加上级资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出26691.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出460.15万元，占1.72%；公共安全（类）支出309.9万元，占1.16%;社会保障和就业（类）支出416.27万元，占1.56%;卫生健康（类）支出25440.34万元，占95.32%;住房保障（类）支出64.72万元，占0.24%;

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为15987.21万元，支出决算数为26691.38万元，完成年初预算的166.95%，其中：

1、一般公共服务（类）组织事务（款） 公务员事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.5万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：本项支出属2021年度公务员(参照公务员管理)单位和党群事业单位工作人员年度考核奖励金。

2、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.4万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：本项目属上年结转的两新组织党组织党务工作者工作补贴及党员活动经费。

3、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.88万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：本项支出是系统内休离干部春节慰问金。

4、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。

年初预算为453.37万元，支出决算为453.37万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按年初预算数执行。

5、公共安全（类）公安（款）其他公安（项）。

年初预算为70.2万元，支出决算为70.2万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按年初预算数执行。

6、公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）。

年初预算为239.7万元，支出决算为239.7万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按年初预算数执行。

7、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.2万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：本项支出是2021年度事业单位工作人员年度考核奖金。

8、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：本项目是2021年度高层次人才有关待遇。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款） 机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为90.07万元，支出决算为90.07元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按年初预算数执行。

10、社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为326.2万元，支出决算为300万元，完成年初预算数的91.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本项支出为年终调整的红十字医院欠款应缴社会保险缴费指标。

11、卫生健康（类）卫生健康管理事务(款)行政运行（项)。

年初预算为1041.83万元，支出决算为1930.14元，完成年初预算的185.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整干部职工基础性绩效年初未预算。

12、卫生健康（类）卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务（项)。

年初预算为0万元，支出决算为5元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：本项目是2021年度全县卫生系统财务决算经费。

13、卫生健康（类）卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务（项)。

年初预算为7.5万元，支出决算为7.5元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按年初预算数执行。

14、卫生健康（类）公立医院(款)妇幼保健医院（项)。

年初预算为0万元，支出决算为236.77元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转数未列入年初预算。

15、卫生健康（类）公立医院(款)其他公立医院（项)。

年初预算为0万元，支出决算为741.26元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项年初未列预算。

16、卫生健康（类）基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院（项)。

年初预算为3019.5万元，支出决算为3481.01元，完成年初预算的115.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年支出中包含有上年结转资金。

17、卫生健康（类）基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构（项)。

年初预算为459万元，支出决算为625.7元，完成年初预算的136.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年支出中包含有上年结转资金。

18、卫生健康（类）公共卫生(款)卫生监督机构（项)。

年初预算为0万元，支出决算为39元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：本支出属预算调整数和上年结转数。

19、卫生健康（类）公共卫生(款) 妇幼保健机构（项）。

    年初预算为216.35万元，支出决算为216.35元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按年初预算数执行。

20、卫生健康（类）公共卫生(款)基本公共卫生服务（项)。

年初预算为6500万元，支出决算为6747.09元，完成年初预算的103.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算按未调整前的标准列的。

21、卫生健康（类）公共卫生(款)重大公共卫生服务（项)。

年初预算为211.8万元，支出决算为1429.43元，完成年初预算的674.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数仅包括县级配套资金。

22、卫生健康（类）公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为166.21元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项年初未列预算。

23、卫生健康（类）公共卫生(款)其他公共卫生（项)。

年初预算为0万元，支出决算为420.02元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项与本级调整专项年初未列预算。

24、卫生健康（类）中医药(款)中医（民族医）药专项（项)。

年初预算为50万元，支出决算为56.5元，完成年初预算的113%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转指标未列年初预算。

25、卫生健康（类）计划生育事务(款)计划生育机构（项）。

    年初预算为0万元，支出决算为10元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目属预算调整的2022年度妇幼保健计划生育服务中心公卫人员经费。

26、卫生健康（类）计划生育事务(款)计划生育服务（项)。

年初预算为33.6万元，支出决算为5970.39元，完成年初预算书的17769.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本报表中的年初预算数不包含上级指标数与上年结转数。

27、卫生健康支出（类）计划生育事务(款)其他计划生育事务（项)。

年初预算为2633.32万元，支出决算为2600.12元，完成年初预算的98.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分专项指标未及时收到，转下年年初拨付。

28、卫生健康（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项)。

年初预算为37.75万元，支出决算为37.75元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按年初预算数执行。

29、卫生健康（类）医疗救助(款)其他医疗救助（项)。

年初预算为0万元，支出决算为1.15元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：本支出属上级指标未列年初预算。

30、卫生健康（类）优抚对象医疗(款)其他优抚对象医疗（项)。

年初预算为0万元，支出决算为35元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：本支出属年终预算调整资金。

31、卫生健康（类）医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务（项)。

年初预算为88万元，支出决算为69元，完成年初预算的78.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分乡村医生培训费年后付款。

32、卫生健康（类）其他卫生健康(款)其他卫生健康（项)。

年初预算为444.3万元，支出决算为614.96元，完成年初预算的238.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本报表中的年初预算数不包含上年结转指标数。

33、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为64.72万元，支出决算为64.72万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按年初预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出7460.92万元，其中：人员经费5199.3万元，占基本支出的69.69%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社保缴费、住房公积金、其他福利工资支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金及其他对个人与家庭补助支出。公用经费2261.62万元，占基本支出的30.31%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、交通费、其他商品与服务支出、专用设备购置、无资产购置及其他资本性支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为77.33万元，支出决算为73.27万元，完成预算的94.75%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费支出，与上年相比持平，持平的主要原因是本单位无因公出国事项。

2、公务接待费支出预算为75.66万元，支出决算为71.59万元，完成预算的94.62%，决算数小于预算数的主要原因是各单位坚持厉行节约，进一步压减三公经费支出规模，与上年相比增加19.74万元，增长38.07%,增长的主要原因是上半年新冠疫情反弹与乡村振兴上级督导增加费用。

3、公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费支出；与上年相比持平，持平的主要原因是本单位无因公出国事项。

4、公务用车运行维护费支出预算为1.67万元，支出决算为1.67万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按年初预算执行，与上年相比减少0.3万元，增长17.65%,增长的主要原因是各单位坚持厉行节约，进一步压减三公经费支出规模。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算71.59万元，占97.71%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.67万元，占2.29%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为71.59万元，全年共接待来访团组2008个、来宾14274人次，主要是上级专项督导检查，下属单位办事及新冠疫情防控办来人检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.67万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.67万元，主要是二级机构专用车辆支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为20辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出2261.62万元，比年初预算数减少446.55万元，完成预算的83.51%。主要原因是：受新冠疫情影响，国内外经济连续下滑，财政要求进一步压缩“三公”及机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费32.84万元，用于召开卫生及疫情防控会议，人数约8210人，内容为财务年终决算会、计生工作考核布置会、下属二层骨干述职述廉会、公卫工作考核布置会和新冠疫情防控等；开支培训费171.83万元，用于开展公共卫生、计划生育及疫情防控培训，人数约12650人，内容为基本公共卫生培训、财务年报决算培训、人事年报填报培训、计划生育奖扶特扶人员申报及摸排培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额3290.50万元，其中：政府采购货物支出1274.75万元、政府采购工程支出1185.09万元、政府采购服务支出830.65万元。授予中小企业合同金额1238.8万元，占政府采购支出总额的37.65%，其中：授予小微企业合同金额1119.58万元，占政府采购支出总额的34.02%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的36.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的25.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的40%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆20辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车18辆，其他用车主要是医用救护车；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备50台。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，全县卫生健康系统全年预算总资金136576.05万元，其中一般财政拨款预算收入26714.31万元，事业收入103184.44万元，其他收入3318.25万元，上年结转3359.05万元。全年执行预算134717.42万元，完成全年预算的98.64%，按资金性质分，其中：基本支出执行114924.39万元，项目支出执行19243.96万元，结转下年549.08万元。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中50万以上的，社保专项10个，一般专项7 个，共涉及资金6603.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的34.34%。

2022年，全县卫生健康系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，紧紧围绕桃源“市域副中心，现代新桃源”的战略目标，有效防治了新冠疫情在我县反弹，提高了突发公共卫生事件应急处置能力。基本公共卫生服务均等化稳步推进到位，工作取得实效。环境卫生和人居环境得到进一步改善。全面落实计划生育奖励、扶助、优待政策，建立健全计划生育特殊家庭就医优先便利的绿色通道实现家庭医生签约全覆盖。大力推进医疗机构基础设施建设，改善基层医疗卫生条件，提升卫生健康服务水平，全力推进桃源卫健事业高质量发展。

1、严格落实常态化疫情防控，坚决将疫情阻击在县门之外。始终坚持“外防输入、内防反弹”疫情防控总策略和“动态清零”总方针不动摇，切实抓实抓细各项常态化疫情防控措施。本年内累计完成上级推送摸排信息39.61万条，摸排上报涉疫重点人员11.81万人、国（境）外入桃人员796人，做到“日清日结”。

2、关注省重点民生实事项目，提供免费筛查。2022年，桃源县孕产妇免费产前筛查项目任务数为3350人(其中桃花源100人)，通过加强组织领导、广泛宣传教育、组织业务培训、强化督查考核等方式，加快推进了任务目标的完成。截至10月21日已完成3350人（其中桃花源100人），完成率达100%。桃源县免费先心病筛查全年任务数为3350人（包括桃花源100人），通过健全工作机制、强化工作举措、精准高效实施，截止2022年10月25日，全县已完成3350人（包括桃花源100人），完成率100%。

3、严格落实行业主管部门责任，构建强大卫生健康服务体系。加强县级公立医院建设。2022年4月，总建筑规模68000㎡，总投资5.6亿元的中医医院新院整体迁建项目建成投入使用；2022年1月，总建筑规模24625㎡，总投资1.42亿元的县人民医院传染病分院项目启动建设，目前工程主体已经完工，正在进行现场主体安装施工，预计2023年3月建成投入使用。加强基层医疗机构建设。2022年3月，总建筑规模27300㎡，总投资9900万元的“健康桃源”1期（桃源县基层医疗卫生服务机构能力提升建设）动工建设，目前工程主体已完工，进入装修装饰阶段，预计2022年底建成投入使用。致此全县各公立医院及基层医疗机构的综合服务能力将得到进一步提高，群众看病难、看病远问题将得到进一步解决。组织医、药、护、技等医务人员开展专业技术线上继续教育及线下脱产培训，达2000余人次，医疗队伍整体素质得以提升。大力推进专科建设。加强县域内常见病、多发病相关专业省、市重点及特色专科建设，启动胸痛、卒中、创伤“三大中心”建设，促进优势医学技术可持续发展。推进医疗机构高质量发展，督促指导医院开展等次创建工作，2022年5月，县人民医院通过省级评审，成功晋升为三级综合医院；2022年县6月，县第三人民医院和嘉宏康复医院顺利通过二级乙等医院现场评审；2022年9月，县中医医院在湖南省中医药管理局组织的三级中医医院设置评估中获得高度肯定。

4、推进公共卫生服务均等化。一是建立居民健康档案。截至2022年10月，全县累计为辖区常住人口建立统一、规范的建立电子档案775224份，建档率达99.47%，电子健康档案对外开放率100%。二是落实儿童保健、孕产妇保健、慢性病管理、严重精神障碍患者管理、结核病防控、中医药健康管理等工作。继续实施扩大国家免疫规划，强化疫苗采购供应和接种安全管理，各预防接种单位（点）均场所布局、设置合理，配备有经培训、考核合格的预防接种人员。三是处置传染病防治及公共卫生事件。截至10月21日全县共登记传染病病例3864例，网络报告的传染病病例3864例，传染病疫情报告率100%，传染病疫情报告及时率100%，未发生突发公共卫生事件。四是推进卫生计生监督协管。截至9月30日，共开展食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血、计划生育实地巡查3321次，发现事件或线索4条。

5、建立健全托育体系。根据国家、省、市主管部门要求，对全县的托育机构进行清理，联合妇幼、疾控、卫监等部门对县内托育机构进行了检查，对县内9家托育机构完成了备案上报。积极参与全市示范性托育机构评选活动，桃源县有三家托育机构获评全市示范性托育机构，占全市示范性托育机构的20%。目前我县实有托位2114余个，每千人达有托位2.71个，位于全市前列。

6、落实老年健康管理。督促指导县内二级以上综合医院完成老年医学科设置并实际设科，目前县人民医院、县中医医院、县第二人民医院、县第三人民医院、县康复医院均设置了老年医学科。按照“全面自查—整改核查—总结提升”程序，开展连续三年的医养机构服务能力提升专项行动。老年友善医疗机构建设持续发力。截至10月底，已完成21个医疗卫生单位老年友善医疗机构建设工作。2022年，为80509名65岁及以上老年人提供了免费体检等相关服务，健康管理77357人，健康管理率达81.83%。

（二）存在的问题及原因分析

1、综合医改推进难度大。一是公立医院在统筹推进管理体制、人事分配、补偿机制、价格机制、医保支付制度等方面的相关政策不够配套，可供借鉴的成功模式又不多，改革推进难度大。二是我县财政负担沉重，可用财力有限，改革中地方财政应承担有八个方面的资金配套责任，面临巨大的资金困难。

2. 基本公共卫生专项存在的主要问题：

①服务力量仍然较薄弱。基层医疗卫生机构专业人员短缺，人才引进难，留不住，乡村医生年龄老化，业务能力参差不齐，退出机制尚不完善，年老的退不掉，年轻的补不进，在一定程度影响公卫服务整体工作成效。

②项目工作开展欠规范。一是资料不完善。检查发现个别项目实施单位资料较零乱，健康档案电子健康档案更新应用率不高，仍存在不真实、缺项较多和逻辑错误等现象，项目工作记录不全。二是工作不到位。如老年人健康管理服务辅助检查缺少比例较大，个别基层医疗机构老年人健康档案中无中医药健康管理服务记录表，未实施老年人中医药健康指导。三是部分指标未达标。

③项目间开展参差不齐。健康教育、孕产妇保健、儿童保健等传统项目开展得较好，但预防接种、结核病患者管理等项目开展相对缓慢，主要体现在服务规范、流程未充分掌握，服务内容未有效落实。

④项目资金仍相对不足。基本公共卫生服务项目14大类54小项，范围广，尤其项目在不断新增，检查检验项目多，实施难度大，特别是6+4类重点人群每年的健康体检，基本公共卫生服务的实际损耗与经费投入相比，仍显相对不足，市县级专业机构公共卫生专项工作经费仍杯水车薪。

3、计生奖励扶助资金压力大。我县计划生育特殊家庭群体大，今年奖励扶助金年年提标，所需资金量大，各级财政都面临很大的资金压力。

第四部分

名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指局机关用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义:一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。基本公共卫生服务项目15项，即:城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生监督协管服务、肺结核患者健康管理、老年人中医药健康管理、婚前保健、免费提供避孕药具、健康素养促进行动。

6、“国家基本药物制度”是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、监测评价等多个环节实施有效管理的制度。 国家基本医药制度可以改善目前的药品供应保障体系，保障人民群众的安全用药。

7、“农村部分计划生育家庭奖励扶助制度”是指在各地现行计划生育奖励优惠政策基础上，针对农村牧区只有一个子女和两个女孩的计划生育家庭，夫妻年满60周岁后，由中央和省级财政安排专项资金进行奖励扶助的一种制度。

附件 ：

桃源县卫生健康局2022年部门决算公开报表.XLS