2021年中共桃源县委党校部门决算公开

说明

目录

第一部分单位概况

1、部门职责

2、机构设置

3、决算单位构成

第二部分2021年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分 2021年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：以上部门决算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分单位概况

一、部门职责

1.轮训培训各级党员领导干部及后备干部，公务员、国有企业管理人员、政策研究人员，民主党派、无党派和统一战线其他方面的代表人士、统战工作干部，培养理论干部。

2.承办党委和政府举办的专题研讨班，开展多种形式的委托培训和合作培训。

3.围绕哲学社会科学方面出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新。

4.针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。开展决策咨询工作，主要为党委、政府提供决策咨询。

5.推进同国内教育、研究等机构的合作与交流。

6.承办党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据县编委办核定，县委党校内设科室4个，所属单位0个，全部纳入2021年部门决算编制范围。

内设科室分别是办公室、教务科、教研室、后勤科，不含下属单位或机构。

三、决算单位构成

县委党校只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计478.82万元。与2020年相比，减少0.32万元，减少1%，主要是有一个工作人员退休，减少相应的人员经费和公用经费。其中：本年收入464.48万元，年初结转14.34万元，本年支出477.17万元，年末结转1.65万元。

二、收入决算情况说明

2021年收入合计464.48万元，其中：财政拨款收入464.48万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年支出合计477.17万元，其中：基本支出309.22万元，占64.8%；项目支出167.95万元，35.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计479.32万元，与2020年相比，减少0.32万元，减少1%，主要是有一个工作人员退休，减少相应的人员经费和公用经费。其中：本年收入464.98万元，年初结转14.34万元，本年支出477.17万元，年末结转2.15万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出477.17万元，占本年支出合计的100%，与2020年相比，减少0.32万元，减少1%，主要是有一个工作人员退休，减少相应的人员经费和公用经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出477.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出56.37万元，占12%；教育支出354.82万元，占74%;社会保障和就业支出26.08万元，占5%；卫生健康支出13.74万元，占3%；住房保障支出26.16万元，占6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为449.69万元，支出决算数为477.1万元，完成年初预算的106%，其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算不精细，将所有财政拨款资金全额预算为教育培训支出。

2、一般公共服务支出（类）组织事物（款）其他组织事物支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目是年后追加的预算，年初预算时不知道有此项目。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算不精细，将所有财政拨款资金全额预算为教育培训支出。

4、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）

年初预算为449.69万元，支出决算为354.82万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算不精细，将所有财政拨款资金全额预算为教育培训支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为27.84万元，支出决算为26.08万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休一人，减少相应支出。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目是年后追加的预算，年初预算时不知道有此项目。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗分为行政单位医疗和事业单位医疗，年初预算时全部作事业单位医疗预算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为10.7万元，支出决算为3.93万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗分为行政单位医疗和事业单位医疗，年初预算时全部作事业单位医疗预算。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为15.42万元，支出决算为26.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算不精细，将所有财政拨款资金全额预算为教育培训支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出309.22万元，其中：人员经费267.58万元，占基本支出的87%,主要包括基本工资105.14万元、津贴补贴60.33万元、奖金30.32万元、伙食补助费4.42万元，其他社会保障缴费2.02万元，机关事业单位基本养老保险缴费26.31万元，职工基本医疗保险12.81万元，对个人和家庭的补助12.13万元；公用经费29.5万元，占基本支出的10%，主要包括培训费0.4万元，公务接待费1.97万元，工会经费10.83万元，福利费1.22万元，其他交通费用6.24万元，其他商品与服务支出8.83万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为1.97万元，完成预算的20%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，支出预算与决算一致，决算数与预算数相同的主要原因是单位无因公出国（境）方面支出；与上年决算持平，主要原因是单位无因公出国（境）方面支出。

2、公务接待费支出预算10万元，支出决算为1.97万元，完成预算的20%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩接待开支，与上年相比持平，持平的主要原因是厉行节约，压缩新增开支。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，支出预算与决算一致，决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费及运行维护费方面支出，与上年决算持平，主要原因是无公务用车购置费及运行维护费方面支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.97万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.97万元，全年共接待来访团组35个、来宾302人次，主要是课题研发和外县人员到我单位交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2021年度绩效情况说明

我校对部门整体支出绩效开展了自评，并在预决算公开管理平台公开了绩效评价报告，绩效评价结显示，我校2021年度绩效目标完成较好。具体见第四部分附件。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数减少25.63万元，降低100%。主要原因是：用项目经费中相关公用经费维持机关运行。

（二）一般性支出情况

2021年本部门开支培训费1.4万元，用于开展本单位人员培训，人数26人，内容为业务教育培训；

（三）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

桃源县委党校2021年整体支出等绩效目标申报表.xls

4、党校2021年决算公开报表.xls