目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

桃源县红十字会单位概况

一、 部门职责

三救：应急救护、灾害救援、人道救助。

三献：造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献、无偿献血。红十字志愿服务、红十字青少年。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。桃源县红十字会单位内设机构包括：办公室。部门下设办公室，负责组织安排各类会议，做好办公室的文件管理及公务接待工作，做好人事管理及财务工作。

（二）决算单位构成。桃源县红十字会单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：桃源县红十字会单位本级。

第二部分

部门决算表

（详见附件）

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计各58.33万元，与上年相比，增加58.33万元，增长100%，主要原因是本单位是今年新增的部门预算单位。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计58.33万元，其中：财政拨款收入47.92万元，占82.15%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10.41万元，占17.85%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计58.33万元，其中：基本支出48.52万元，占83.18%；项目支出9.81万元，占16.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2022年度财政拨款收、支总计各47.92万元，与上年相比，增加47.92万元,增长100%，主要是因为本单位是今年新增的部门预算单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出47.92万元，占本年支出合计的82.15%，与上年相比，财政拨款支出增加47.92万元，增长100%，主要是因为本单位是今年新增的部门预算单位。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出47.92万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）44.45万元，占92.76%；卫生健康支出（类）1.26万元，占2.63%；住房保障支出（类）2.21万元，占4.61%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为59.73万元，支出决算数为47.92万元，完成年初预算的80.23%，其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为3.26万元，支出决算为2.88万元，完成年初预算的88.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位厉行节约，缩减开支。

2、社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）。

年初预算为28.53万元，支出决算为26.17万元，完成年初预算的91.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位厉行节约，缩减开支。

3、社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。

年初预算为23.31万元，支出决算为15.40万元，完成年初预算的66.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位厉行节约，缩减开支。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为1.32万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的95.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位厉行节约，缩减开支。

5、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为3.31万元，支出决算为2.21万元，完成年初预算的66.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位厉行节约，缩减开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出41.81万元，其中：

人员经费30.11万元，占基本支出的72.02%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、医疗保险、住房公积金等。

公用经费11.70万元，占基本支出的27.98%，主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.50万元，支出决算为1.43万元，完成预算的95.33%，其中：

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元（完成预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费支出，与上年持平，持平的主要原因是无因公出国（境）费支出。

2.公务接待费支出预算为1.50万元，支出决算为1.43万元，完成预算的95.33%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，压减三公经费开支，与上年相比增加1.43万元，增长100%,增长的主要原因是本单位是今年新增的部门预算单位。

3.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费支出，与上年相比减少0万元，减少0%,0主要原因是无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元（完成预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费支出，与上年相持平，持平的主要原因是无公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.43万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无。

2、公务接待费支出决算为1.43万元，全年共接待来访团组9个、来宾140人次，主要是无偿献血、造血干细胞捐献宣传工作、博爱送万家、市红会调研、省红会调研工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，桃源县红十字会单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：（本单位无政府性基金收支）

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出11.70万元，比年初预算数减少3.49万元，下降22.98%。主要原因是：本单位是今年新增的部门预算单位，单位厉行节约。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费1.08万元，用于召开无偿献血宣传会议，人数200人，内容为无偿献血、造血干细胞捐献宣传；开支培训费1.69万元，用于开展救护员培训，人数210人，内容为救护员初级培训、应急救护普及培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金9.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“5.8世界红会日宣传支出”“新冠肺炎专项支出”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出9.81万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我局的绩效规范透明、标准科学。            

结合我单位实际情况，客观公正的根据预算部门整体支出管理绩效项目自评对我单位进行评分，综合得分96分，部门整体支出绩效自评为“优”。项目全年预算数为17元，执行数为9.81万元，完成预算的57.71%。从评价情况来看，绩效评价通过对2022年桃源县红十字会的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出的经济性、效益性及社会满意度进行客观、公正的评价，提高财政资金使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。下一步改进措施：加强新事业单位会计制度和新预算法学习培训 。加强新《预算法》、《事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

桃源县红十字会2022年度部门决算公开表.xls