桃源县统计局2022年部门决算公开

目录

第一部分 桃源县统计局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 桃源县统计局概况

一、部门职责

桃源县统计局是主管全县统计工作和国民经济核算的政府工作部门，其主要职能和职责是：

1、组织领导和协调全县统计工作。

2、制定并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划。

3、组织实施全县人口、经济、农业等重大县情县力普查。

4、组织实施全县性基本数据统计。

5、定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息等

6、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。桃源县统计局是桃源县人民政府工作部门，内设办公室、综合业务股、统计执法监督股3个股室。下设普查中心和城乡经济抽样调查队2个股级事业单位。

（二）决算单位构成。桃源县统计局只有本级，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

第二部分 部门决算表

（见附表）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计各844.52万元（含年初结转和结余资金138.70万元），与上年相比，减少56.23万元，减少6.24%，主要是因为压缩开支，减少了第七次人口普查专项经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计705.83万元，其中：财政拨款收入705.83万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计844.52万元，其中：基本支出381.38万元，占45.16%；项目支出463.14万元，占54.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计各844.52万元（含年初结转和结余资金138.70万元），与上年相比，减少56.23万元，减少6.24%，主要是因为压缩开支，减少了第七次人口普查专项经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出总计844.52万元（含年初结转和结余资金138.70万元）。占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少56.23万元，减少6.24%，主要是因为压缩开支，减少了第七次人口普查专项经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出844.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出783.34万元，占92.76%；社会保障和就业（类）支出25.07万元，占2.97%;卫生健康（类）支出11.12万元，占1.31%，住房保障（类）支出24.99万元，占2.96%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为644.53万元，支出决算数为844.52万元，完成年初预算的131.02%，其中：

1、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。

年初预算为288.35万元，支出决算为351.49万元，完成年初预算的121.89%%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加了干部职工的基础绩效，年初无法预估。

2、一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.08万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无法预估。

3、一般公共服务（类）统计信息事务（款）信息事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为135.74万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无法预估。

4、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为117.03万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无法预估。

5、一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。

年初预算为150万元，支出决算为28.93万元，完成年初预算的19.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初无法预估。

6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为20万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初无法预估。

7、一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务（项）。

年初预算为125万元，支出决算为129.36万元，完成年初预算的103.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无法预估。

8、一般公共服务（类）党委办公（厅）及相关机构事务（款）其他党委办公（厅）及相关机构事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无法预估。

9、一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.45万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无法预估。

10、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.26万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无法预估。

11、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为25.07万元，支出决算为25.07万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：完全按照年初预算执行。

12、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为11.12万元，支出决算为11.12万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：完全按照年初预算执行。

13、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为24.99万元，支出决算为24.99万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：完全按照年初预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出381.37万元，其中：人员经费320.85万元，占基本支出的84.13%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金、其他社会保障缴费等；公用经费60.52万元，占基本支出的15.87%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为19.75万元，完成预算的98.7%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数等于年初预算数的主要原因是本单位与上年无因公出国（境）支出；与上年对比持平，持平的主要原因是本单位无因公出国（境）支出。

2、公务接待费支出预算为20万元，支出决算为19.75万元，完成预算的98.7%，决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约，进一步压减三公经费支出规模，与上年相比减少0.25万元，减少1.25%,减少的主要原因是坚持厉行节约，进一步压减三公经费支出规模。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数等于年初预算数的主要原因是本单位本年与上年无公务用车购置及运行费；与上年对比持平，持平的主要原因是本单位无公务车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算19.75万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本单位本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为19.75万元，全年共接待来访团组150个、来宾3855人次，主要是上级调研、迎检等活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2022年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出60.52万元，比年初预算数减少0.17万元，降低0.28%。主要原因是：厉行节约，减少开支。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费1.04万元，用于召开乡镇统计员会议及固定资产投资基层统计员业务会议，人数260人，内容为学习统计法律法规及相关文件、布置固定资产投资统计报表业务、召开“四上”企业年报会及各专业年报会等；开支培训费0.5万元，用于开展布置农业统计报表、开展居民收支住户调查畜禽监测、粮食监测及月度劳动力调查培训等，人数120人；未举办接亲、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元（因政府采购支出为0，无法计算占比），其中：授予小微企业合同金额0万元，（因政府采购支出为0，无法计算占比）。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见（湘办发〔2019〕10号）文件精神，结合《常德市财政局关于开展2021年度部门绩效自评工作的通知》要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2021年度部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出进行了绩效自评。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

桃源县统计局2022年决算表.xlsx