桃源县科学技术局2022年度部门决算
目录

第一部分 桃源县科学技术局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分 桃源县科学技术局概况

 一、部门职责

（一）贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，拟订全县科技发展，引进国外及国内智力规划和措施并组织实施。

（二）统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技与金技融合发展相关工作，推进全县重大科技决策咨询制度建设，拟订科学普及和科学传播规划、政策。统筹推进创新型桃源建设。

（三）牵头建立统一的县级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建设，推动多元化科技投入体系建设，协调管理县级财政科技计划并监督实施。

（四）编制县级重大科技项目计划并监督实施，统筹关键共性技术，前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新、牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（五）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划，政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

（六）牵头县级技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施，指导科技服务业，技术市场、科技金融结合和科技中介组织发展。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。桃源县科学技术局内设机构包括：办公室（加挂法制股牌子）、人事股(加挂外国专家股牌子），高新规划股（加挂行政行审批服务办公室牌子），农村科技股。下属股级单位2个，生产力促进中心，技术市场管理办公室、全部纳入2022年部门预决算编制范围。

（二）决算单位构成。桃源县科学技术局2022年部门决算汇总公开单位构成包括部门只有本级，没有其他决算单位，因此本部门预算仅含本级决算。

  第二部分 部门决算表

（见附表）

 第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计各1606.52万元，与上年相比，增加501.81万元，增长45.42%，主要是因为2022年上级专项资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1603.99万元，其中：财政拨款收入1603.99万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1606.52万元，其中：基本支出322.21万元，占20.06%；项目支出1284.31万元，占79.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计各1606.52万元，与上年相比，增加501.81万元，增长45.42%，主要是因为2022年上级专项资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1606.52万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加514.35万元，增长47.09%，主要是因为2022年上级专项资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1606.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.57万元，占0.03%；科学技术（类）支出1567.58万元，占97.58%；社会保障和就业（类）支出18.04万元，占1.12%；卫生健康（类）支出7.49万元，占0.47%；住房保障（类）支出12.84万元，占0.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为357.55万元，支出决算数为1606.52万元，完成年初预算的449.31%，其中：

1、一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：老干活动支出列入了该项科目。

2、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.27万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：老干党支部活动支出列入了该项科目。

3、科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为253.98万元，支出决算为201.02万元，完成年初预算的79.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，账目设置导致。

4、科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）。

年初预算为1105.52万元，支出决算为112.24万元，完成年初预算的10.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级下达给企业的专项资金预算时全部列入该科目。

5、科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达给企业的专项资金列入该科目（全部为竞争性专项，没有可预见性）。

6、科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为222万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达给企业的专项资金列入该科目（全部为竞争性专项，没有可预见性）。

7、科学技术（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达给企业的专项资金列入该科目（全部为竞争性专项，没有可预见性）。

8、科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。

年初预算为0万元，支出决算为45万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达给企业的专项资金列入该科目（全部为竞争性专项，没有可预见性）。

9、科学技术（类）其他科学技术（款）科技奖励（项）。

年初预算为0万元，支出决算为489.65万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达给企业的专项资金列入该科目（全部为竞争性专项，没有可预见性）。

10、科学技术（类）科技重大项（款）其他科学技术（项）。

年初预算为0万元，支出决算为433.67万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达给企业的专项资金列入该科目（全部为竞争性专项，没有可预见性）。

11、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为18.04万元，支出决算为18.04万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算时充分考虑到了人员导致等各方面因素。

12、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为7.49万元，支出决算为7.49万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算时充分考虑到了人员异动等各方面因素。

15、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为18.04万元，支出决算为12.84万元，完成年初预算的71.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出322.2万元，其中：人员经费256.09万元，占基本支出的79.48%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费，机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费66.11万元，占基本支出的20.52%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.55万元，支出决算为1.5万元，完成预算的96.77%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数与预算数持平的主要原因是本年没有发生因公出国（境）费支出，与上年相比持平，持平的主要原因是单位近些年的工作无出国（境）的需要。

2、公务接待费支出预算为1.55万元，支出决算为1.5万元，完成预算的96.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和“厉行节约”的要求，从严控制“三公经费”开支，比上年相比减少1.75万元，减少53.85%，减少的主要原因是从严控制公务接待行为。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数与年初预算数持平的主要原因是本年没有公务用车购置费及运行维护费支出，与上年相比持平，持平的主要原因是单位无公务车辆，无支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.5万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,本单位本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.5万元，全年共接待来访团组20个、来宾201人次，主要是高新技术培育，产学研合作，科技活动周等业务活动发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出66.11万元，比年初预算数减少10.17万元，降低13.33%。主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和“厉行节约”的要求，从严控制“三公经费”开支。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；；开支培训费0万元；本年度单位没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元（因政府采购支出总额为0，无法计算百分比），其中：授予小微企业合同金额0万元（因政府采购支出总额为0，无法计算百分比）。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，没有其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

单位绩效目标及开展情况：

1.培育高新技术企业22家、先后对企业开展高新技术企业认定培育，组织企业申报了高新技术企业认定，最后16家通过评审公示。

2.签订产学研用合作合同12个、全县技术交易合同18个，交易额20个亿。

3.建好创新平台。市级工程技术研究中心3家，市级星创天地1家。

4.举办科技活动周。举办了科技活动周启动式，开展各类科普活动13项。

5.建设科技人才队伍。2022年联合县委组织部选派科技特派员24名、科技特派专家团队1个。通过产学研合作引进高校人才5名。

（二）存在的问题及原因分析

1、对于目标设定需分股室部门分解，汇总后制定整体目标，目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。

2、财务管理方面，会计审核不够细致，部分报销单据的附件不齐全，有些可以细分的工作，未能详细分类核算。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

桃源县科学技术局2022年度部门决算表.xls