桃源县市场服务中心2022年度部门决算

                  目录

         第一部分 桃源县市场服务中心部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

         第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

          第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

          第四部分 名词解释

第一部分

桃源县市场服务中心部门（单位）概况

一、部门职责

桃源县市场服务中心建立于2000年3月，2000年3月由桃源县工商局体制改革分流人员组成。

（一）经营管理市场资产、市场内物业管理、市场规划、开发、维修。

（二）负责市场内治安、消防、卫生等日常服务。

（三）提供交易场所和服务设施开展代储、代运、信息咨询和其他服务。

（四）收取市场设施租赁费、交易手续费提成和其它符合国家、省、市规定的有偿服务费。

（五）全面落实和完成县委、县政府分配的各项工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。从预算单位构成看，桃源县市场服务中心是正科级事业单位，财政全额拨款一级预算，单位机关内设5个股室：办公室、人事股、财务股、市场管理股、考核办，下设机构6个：荷花农贸市场、漳江农贸市场、新河桥农贸市场、东街临时农贸市场、桃源果蔬批发市场、桃源商城。全部纳入2022年部门决算编制范围。截至2022年底，核定事业编制101人，实有122人。其中在职人员74人，退休人员48人，另有遗属7人。单位负责人：龙成。地址：浔阳街道荷花农贸市场。

（二）决算单位构成。桃源县市场服务中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括部门只有本级，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含桃源县市场服务中心本级决算。

第二部分

部门决算表

（见附表）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计各1290.44万元。与上年相比，增加155.99万元，增长13.75%，主要是因为单位新增人员及新增果蔬批发市场。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1290.44万元，其中：财政拨款收入1077.34万元，占83.49%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入190.67万元，占14.77%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入22.44万元，占1.74%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1290.44万元，其中：基本支出1290.44万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计各1077.34万元，与上年相比，增加208.89万元，增长24.05%，主要是因为单位新增人员及新增果蔬批发市场。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1077.34万元，占本年支出合计的83.47%，与上年相比，财政拨款支出增加208.89万元，增长24.05%，主要是因为单位新增人员及新增果蔬批发市场。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1077.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出795.24万元，占73.82%；社会保障和就业（类）支出84.06万元，占7.80%；卫生健康（类）支出36.12万元，占3.35%；商业服务业（类）支出100万元，占9.28%；住房保障（类）支出61.92万元，占5.75%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1402.98万元，支出决算数为1077.34万元，完成年初预算的76.79%，其中：

1、一般公共服务（类）其他市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1204.68万元，支出决算为795.24万元，完成年初预算的66.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算将人员经费、项目支出、公用经费列入该项目，支出决算只有人员经费。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为82.56万元，支出决算为82.56万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：年初预算安排合理。

3、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.5万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，为个人记三等功支出。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为36.12万元，支出决算为36.12万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：年初预算安排合理。

5、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为79.62万元，支出决算为61.92万元，完成年初预算的77.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：是人员异动。

6、商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为100万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为临时性项目，无法预估。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1077.34万元，其中：人员经费1056.68万元，占基本支出的98.08%，主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费20.66万元，占基本支出的1.92%，主要包括工会经费。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为8.87万元，完成预算的98.56%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数与预算数持平的主要原因是预算的情况与决算的结果大体相同，与上年相比无变化，主要原因是今年与上年都未发生该支出。

2、公务接待费支出预算为9万元，支出决算为8.87万元，完成预算的98.56%，决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约，进一步压减三公经费支出规模，与上年相比减少0.81万元，减少8.37%，减少的主要原因是在该方面的支出进行了严格的控制和管理。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数与预算数持平的主要原因是预算的情况与决算的结果大体相同，与上年相比无变化，主要原因是今年与上年都未发生该支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.87万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本单位本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为8.87万元，全年共接待来访团组79个、来宾704人次，主要是日常业务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，本单位本年度无公务用车购置费及运行维护费支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出20.66万元，比年初预算数减少178.84万元，降低10.36%，主要原因是：决算一部分机关运行经费在一般公共预算财政拨款支出中列支。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人；开支培训费0.5万元，用于开展1次培训，人数2人；举办0场等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元（因政府采购支出总额为0，无法计算百分比），其中：授予小微企业合同金额0万元（因政府采购支出总额为0，无法计算百分比）。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

组织对单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1290.44万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是深入开展财政支出绩效评价，对部门整体支出实施绩效自评，形成自评报告。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

（二）存在的问题及原因分析

一是漳江农贸市场设施、设备老化，新河桥、设备不健全造成创建文明卫生城市难度大；二是农贸市场日常工作管理力度不够。下一步改进措施：合理运用资金进行有效的改造，确保市场安全正常运行。

第四部分

名词解释

1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

桃源县市场服务中心2022年度部门决算报表.xls