目  录

第一部分 桃源县妇女联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）关于机关运行经费支出说明

（二）一般性支出情况

（三）关于政府采购支出说明

（四）关于国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 桃源县妇女联合会概况

一、部门职责

1.部门职能：代表和维护妇女权益，促进男女平等。

2.机构情况：桃源县妇联系县属一级预算行政单位，财务属独立核算。

3.人员情况及增减变动原因：县编委办核定编制共6人，其中行政编制5人，工勤编制1人。年末实有在编在岗人员6人，其中行政编制在岗5人，工勤编制在岗1人。退休人员3人。

二、机构设置及决算单位构成

1.内设机构设置：县妇联内设机构包括：办公室、财务室、副主席室、主席室。

2.决算单位构成：桃源县妇女联合会2022年部门决算汇总公开单位构成为：桃源县妇女联合会本级。

第二部分 2022年部门决算表

（见附表）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计各163.42万元，与2021年相比，增涨了23.79万元，减少原因为一是2022年1月单位进编1人，基本支出中工资福利支出有增涨；二是全年接待2次省妇联、市妇联家庭教育工作调研；三是紧扣时间节点（三八妇女节、植树节、阅读节、六一儿童节期间）均组织开展了大型关爱妇女儿童公益活动；全年组织2次未婚青年男女联谊活动。

二、收入决算情况说明

2022年收入合计156.42万元（不含年初结转和结余资金），其中，财政拨款收入156.42万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年支出合计163.42万元（不含年末结转和结余资金），其中，基本支出102.28万元，占62.59%；项目支出61.14万元，占37.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计163.42万元（含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增涨了23.79万元，增涨14.56%，增涨原因一是2022年1月单位进编1人，基本支出中工资福利支出有增涨；二是全年接待2次省妇联、市妇联家庭教育工作调研；三是紧扣时间节点（三八妇女节、植树节、阅读节、六一儿童节期间）均组织开展了大型关爱妇女儿童公益活动；全年组织2次未婚青年男女联谊活动。

2022年度财政拨款支出总计163.42万元（含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增涨了23.79万元，增涨14.56%。增涨原因一是2022年1月单位进编1人，基本支出中工资福利支出有增涨；二是全年接待2次省妇联、市妇联家庭教育工作调研；三是紧扣时间节点（三八妇女节、植树节、阅读节、六一儿童节期间）均组织开展了大型关爱妇女儿童公益活动；全年组织2次未婚青年男女联谊活动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出163.42万元，占本年支出合计的100%，与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加了30.8万元，增涨了18.84%，主要原因为2022年1月县妇联进编1人；全年紧扣时间节点举办了一系列公益活动；全年接待上级主管部门调研2次。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出163.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出152.38万元，占93.24%；社会保障和就业支出5.23万元，占3.77%；卫生健康支出2.19万元，占1.36%，住房保障支出3.62万元，占1.63%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为144.22万元，支出决算数为163.42万元，完成年初预算的113.31%，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）

年初预算为67.77万元，支出决算为61.03万元，完成年初预算的90.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严格执行预算，做到无预算不开支。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）

   年初预算为64.1万元，支出决算为52.54万元，完成年初预算的81.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严格执行预算，做到无预算不开支。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）

   年初预算为0万元，支出决算为38.57万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项收入主要为本单位国有资产出租返还的非税收入，此项支出主要用于弥补单位基本支出、项目支出不足部分，年初编制预算时未将此项单列，导致预算为0；2022年1月县妇联进编1人；全年紧扣时间节点举办了一系列公益活动；全年接待上级主管部门调研2次，支出费用多在此项列支，费用较去年有较大增涨。

   4、一般公共服务支出（类）组织事物（款）一般行政管理事务（项）

   年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此项费用为2021年全县绩效评估中优秀人员奖金。

   5、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）

   年初预算为0万元，支出决算为0.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项费用为组织部对本单位退休人员3人年底开展慰问的费用。

   6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

   年初预算为5.23万元，支出决算为5.23万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格执行预算，做到无预算不开支。

   7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

   疗（项）

   年初预算为2.19万元，支出决算为2.19万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格执行预算，做到无预算不开支。

   8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

   年初预算为4.92万元，支出决算为3.62万元，完成年初预算的73.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格执行预算，做到无预算不开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出102.28万元，其中：人员经费88.57万元，占基本支出的86.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费13.71万元，占基本支出的13.4%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.6万元，支出决算为1.47万元，完成预算的56.54%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，支出预算与决算一致，决算数与预算数相同的原因是本单位2022年未安排人员因公出国（境），无此项费用支出；与上年决算持平，原因是2020年、2022年都无此项费用支出。

2、公务接待费支出预算2.6万元，支出决算为1.47万元，完成预算的56.54%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，来信来访人有所减少；与上年相比，增涨0.15万元，增长的主要原因是接待上级调研2次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，支出预算与决算一致，决算数等于预算数的主要原因是本单位没有公车，不存在公务用车购置费及运行维护费支出；与上年决算持平，主要原因是2021年、2022年都无此项费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.47万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本单位本年度无因公出国（境）费支出。

2.公务接待费支出决算为1.47万元，全年共接待国内公务接待来访批次58批次、来宾365人次，主要是上级主管部门开展家庭教育调研、村（社区）家长学校建设、执委履职等工作。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，本单位本年度无公务用车购置费及运行维护费支出。截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位本年度无政府性基金预算收入支出。

九、2022年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出163.42元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2022年度县妇联整体资金支出依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度高，有效推进了部门绩效目标的实施。部门整体支出绩效自评得分90.33，评价等级为“良”；

本单位无50万元以上项目，不用开展项目支出绩效自评；

本单位无重点（专项）项目，不用开展重点（专项）项目支出绩效自评。

已按县财政局统一要求在县政府门户网站公开。

十、其他重要事项情况说明

（一）关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出13.71万元，比年初预算数12.46万元增涨了1.74万元，增涨了12.69%。主要原因是：2022年1月本单位进编1人，单位运行成本有所增涨。

（二）一般性支出情况

2022年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（三）政府采购支出情况

县妇联2022年度政府采购支出总额0万元，其中，政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同采购金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件1：桃源县妇女联合会2022年度部门决算表

桃源县妇女联合会2022年度部门决算表.xls