桃源县商务局2022年部门决算公开

目录

第一部分 桃源县商务局概况

一、部门职责

二、机构设置

三、决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

桃源县商务局概况

一、部门职责

桃源县商务局目前主要有两大职能职责：

1、商务方面主要负责电子商务、市场体系建设、流通行业监管、成品油监管、社会消费品零售总额监测等工作；

2、招商引资方面主要承担市对县考核的内外资总额、外资、外贸进出口、对外投资及劳务输出和招商引资等工作任务。

 二、机构设置

桃源县商务局系原桃源县商务粮食局改制单位，属行政单位。现有行政编制15名，工勤编制2名，事业编制8名；实有在职人员22人,离休2人，退休46人。本部门预算只包括局机关本级预算，局机关内设6个股室：办公室、政工人事股、市场秩序股、外经外贸股、市场体系建设股、商贸服务股，一个中小商贸流通企业服务中心二级事业单位。

三、决算单位构成。

桃源县商务局2022年部门决算汇总公开单位仅为本单位本级。

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计各1557.86万元。与上年相比，增加585.01万元，增长60.13%，主要是因为增加专项支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1466.3万元，其中：财政拨款收入1466.3万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1557.86万元，其中：基本支出595.22万元，占38.21%；项目支出962.64万元，占61.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1557.86万元，与上年相比，增加585.01万元，增长60.13%，主要是因为增加专项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1557.86万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加585.01万元，增长60.13%，主要是因为增加专项支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1557.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出758.83万元，占48.71%；社会保障和就业（类）支出49.79万元，占3.2%;卫生健康（类）支出10.09万元，占0.65%；商业服务业（类）等支出721.86万元，46.34%；住房保障（类）支出17.3万元，1.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为856.42万元，支出决算数为1557.86万元，完成年初预算支出181.9%，其中：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为532.5万元，支出决算为456.43万元，完成年初预算的85.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：把对外贸易管理（项）列入了行政运行（项）。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为16万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：把列入了对外贸易管理（项）行政运行（项）。

3、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）

年初预算为0万元，支出决算为131.34万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：把招商引资（项）列入了其他商贸事务支出（项）。

4、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.01万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：把事业运行（项）列入了行政运行（项）。

5、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）。

年初预算为200万元，支出决算为145.95万元，完成年初预算的72.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：把招商引资（项）列入了其他商贸事务支出（项）。

6、一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.45万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不够精准。

  7、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.64万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不够精准。

 8、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）

 年初预算为24.5万元，支出决算为24.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

 9、社会保障和就业（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）

 年初预算为0万元，支出决算为15.29万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不够精准。

 10、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）

 年初预算为0万元，支出决算为3万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不够精准。

 11、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理（项）

 年初预算为0万元，支出决算为7万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不够精准.

 12、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

 年初预算为10.09万元，支出决算为10.09万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

 13、商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）

 年初预算为12万元，支出决算为28.4万元，完成年初预算的236.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不够精准。

 14、商业服务业（类）涉外发展服务（款）其他涉外发展服务（项）

 年初预算为50万元，支出决算为693.46万元，完成年初预算的1386.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年底追加专项资金。

 15、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

 年初预算为27.33万元，支出决算为17.3万元，完成年初预算的63.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算不够精准。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出595.22万元，其中：人员经费472.84万元，占基本支出的79.44%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助、生活补助；公用经费122.38万元，占基本支出的20.56%，主要包括办公费、印刷费元、 水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.6万元，支出决算为7.1万元，完成预算的32.87%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（镜）事项；与上年相比持平，持平的主要原因是本年及上年均无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出预算为21.6万元，支出决算为7.1万元，完成预算支出的32.8%，决算数小于预算数的主要原因是履行厉行节约，与上年相比持平，持平的主要原因是严格控制三公经费支出。

3、公务车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数等于预算数的主要原因是无公务车购置及运行维护费；与上年相比持平，持平的主要原因是本年及上年均无公务车购置及运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.1万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

 1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

 2、公务接待费支出决算为7.1万元，全年共接待来访团组50个、来宾507人次，主要是会务用餐、上级来桃调研、乡镇来单位办事用餐。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位无政府性基金预算收入支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出122.38万元，比年初预算数增加0.1万元，增加0.08%。主要原因是：严格按照预算执行，厉行节约。   

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费3.2万元，用于开展社零统计人员培训，人数120人，内容为怎样开展社零统计工作；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元（因为政府采购支出总额为0，所占比例无法计算），其中：授予小微企业合同金额0万元（因为政府采购支出总额为0，所占比例无法计算）。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见（湘办发〔2019〕10号）文件精神，结合《常德市财政局关于开展2022年度部门绩效自评工作的通知》要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2022年度部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出进行了绩效自评。

部门整体支出绩效自评得分96分，评价等级为“优”。

第四部分

名词解释

1、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年商务局部门决算公开表格(1).xls