2022年度桃源县融媒体中心部门决算

目录

第一部分 桃源县融媒体中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

1、收支决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分 桃源县融媒体中心概况

一、部门职责

（一）职能职责 

桃源县融媒体中心的主要任务是转围绕全县中心工作，强化舆论引导、推进媒体融合，为我县经济社会发展营造了良好的舆论氛围。学习贯彻习近平总书记在全国宣传思想工作会议上的重要讲话和全国县级融媒体中心建设现场推进会精神，坚持专题学习、专题研究、专题调度“三专”并举，坚持重导向、重机制、重技术、重人才、重政务“五重”同步，按照“做大做强电视台、做精做深融媒体”的总体思路，充分结合本地实际，依托县广播电视台组建融媒体中心，二者共用人员、场地、设施、设备，实现“双赢”。目前已基本完成机构设置、人员整合、平台搭建等重点工作，形成了“两微一端一网一报”“五位一体”的融媒体宣传平台，建立了统一指挥调度、高效整合采编资源的新型多功能一体化采编平台，实现了新闻信息“一次采集、多元生成、多渠道传播”，思想引领作用更加凸显，舆论引导能力全面提升，主流舆论阵地进一步巩固。

其具体职责为：

(一)贯彻执行党中央，国务院及省、市、县有关新闻宣传、影视文艺宣方面的路线、方针、政策和国家法律、法规、坚持正确的导向，不断提高节目质量和办台水平、当好党委，政府和人民的喉舌。

（二）负责县管广播电视台节目的采编、制作、审核，播控，传输和发射工作。

（三）负责本台广播电视事业的规划，建设与管理；负责审查本台广播播出，开展相关经营，负责广播电视有线传输网络的设计，建设，维护和开发应用。

（四）负责组织全县广播电视新技术的科学研究和开发利用，贯彻落实科技政策。

（五）负责组织推进全县广播电视事业发展，改革，加强广播电视队伍建设。

（六）承办县委、县人民政府交办的其他事项

作用更加凸显，舆论引导能力全面提升，主流舆论阵地进一步巩固。

二、机构设置

（一）内设机构设置。桃源县融媒体中心属正科级差额拨款事业单位，目前下设办公室、人事部（纪检监察室）、财务室、技术保障部、安全保障部、广播电视发射中心（村村响维护部）、总编室、新闻采访部、通联部、节目播控部、专题栏目部、市场经营部、广播电台部、活动策划部等十四个部室。下辖桃源县新媒体中心。按职能职责分成行管中心、新闻中心、经营中心进行分块管理。其中在编员工106人，聘请员工18人。主要职责为负责县广播电视节目的采编、制作、审核、播控、传输、发射工作，目前仅保留了综合频道一个频道。同时由湖南电广传媒控股，下辖二级机构湖南有线桃源网络有限公司和新媒体中心两个下属单位。

（二）决算单位构成。桃源县广播电视台于2019年10月更名为桃源县融媒体中心。

第二部分 部门决算表

见附表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入、支出合计分为2135.28万元。与上年相比，增加527.87万元，增长24.71%，主要是因为2022年上级专项资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2094.6万元，其中：财政拨款收入2094.6万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2135.28万元，其中：基本支出1935.28万元，占90.63%；项目支出200万元，占9.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计各2135.58万元。与上年相比，增加527.87万元，增长24.71%，主要是因为2022年上级专项资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出2135.28万元，占本年支出合计的100%，增加527.87万元，增长24.71%，主要是因为2022年上级专项资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2135.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出72.58万元，占3.39%；文化旅游体育与传媒（类）支出2001.44万元，占93.73%;社会保障和就业（类）支出12.49万元，占0.59%；卫生健康（类）支出18.23万元，占0.85%；农林水（类）支出25万元，1.18%；住房保障（类）支出5.54万元，占0.26%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1654.6万元，支出决算数为2135.28万元，完成年初预算的129.05%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无法预估。

2、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为70.14万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金拨款增加，年初无法预估。

3、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.44万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无法预估。

4、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为57.86万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金拨款增加，年初无法预估。

5、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）一般行政管理事务。

年初预算为0万元，支出决算为7.3万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金拨款增加，年初无法预估。

6、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。

年初预算为539.65元，支出决算为121.52万元，完成年初预算的22.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度将广播电视事务计入其它广播电视支出。

7、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其它广播电视（项）。

年初预算为898.6万元，支出决算为1671.71万元，完成年初预算的186.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他类款项支出并入其它广播电视支出。

8、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）。

年初预算为0万元，支出决算为143.58万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初科目将预算支出列入电视类，而决算将电视类支出列其它广播电视支出类。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为90.58万元，支出决算为7.49万元，完成年初预算的8.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：将应计入单位基本养老保险缴费支出计入其他文化旅游体育与传媒支出。

10、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无法预估。

11、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无法预估。

12、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为45.23万元，决算为3.23万元，完成年初预算的7.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度医疗支出计入其他文化旅游体育与传媒支出。

13、农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴 （款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）。

年初预算为0万元，决算为25万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无法预估。

14、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为80.54万元，支出决算为5.54万元，完成年初预算的6.88%，决算数小于年初预算数的主要因为是：在决算时将住房公积金列入其它广播电视支出类。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1935.28万元，其中：人员经费1124.26万元，占基本支出的41.91%,主要包括基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费811.02万元，占基本支出的58.09%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、咨询费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、专用设备购置费。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为36万元，支出决算为36万元，完成预算的100%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数与预算数持平的主要原因是本年没有发生因公出国（境）费支出，与上年相比持平，持平的主要原因是单位近些年的工作无出国（境）的需要。

2、公务接待费支出预算为18万元，支出决算为18万元，完成预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和“厉行节约”的要求，从严控制“三公经费”开支，与上年相比减少1万元，减少5.56%，减少的主要原因是从严控制公务接待行为，2022年大部分接待费已定点在本单位食堂内，很多来访人员直接在食堂同吃员工餐，物价相对便宜，用材比较节约。

3、公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数与年初预算数持平的主要原因是本年没有公务用车购置费及运行维护费支出，与上年相比持平，持平的主要原因为是单位无公务车辆，无支出。

4、公务用车运行维护费支出预算为18万元，支出决算为18万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是单位压缩开支，低碳出行，形成意识，人人参与，与上年相比减少1万，减少5.26%，减少的主要原因是落实中央“八项规定”精神和“厉行节约”的要求，从严控制“三公经费”开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算18万元，占50%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算18万元，占50%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,本单位本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为18万元，全年共接待来访团组385个、来宾3233人次，主要是联系相关业务活动（接待上级记者，召开新闻培训会等），高新技术指导，新闻活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为18万元，其中：公务用0车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费18万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出616.02万元，比年初预算数增加316.02万元，增加51.30%。主要原因是：其应当在2021年将商品服务费支出列入对下属附属单位补助支出，2022将商品服务支出重新单列，即2022年没有对下属附属单位的支出这一科目。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门用于开支会议费8万元，用于召开乡镇网络通讯员业务会议和新闻通联会议等，人数850人次，内容为新闻写作、广播电视网络技术更新会议等；开支培训费7万元，用于新闻记者上市、上省、上央视电台学习实习及网络设备更新维护等，人数143人次，内容为新闻采写业务能力的提高及网络设备维护培训等；拟举办0次节庆，晚会，论坛，经费预算0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元（政府采购支出总额为0，无法计算占比），其中：授予小微企业合同金额0万元，（政府采购支出总额为0，无法计算占比）。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；单位新增价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

单位绩效目标及开展情况：

1.策划桃源特色宣传活动数量3次，本年已完成。

2.【桃源新闻网】发稿数量4683条，【桃源融媒】视频号作品发布数量165条。

3.【桃源融媒】发布信息数量1300条以上，公众号关注人数达到9万人以上，本年度已完成。

4.《桃源新闻》播出数量达到120期以上，本年度已完成。

5.《桃源新闻》新闻播放数量达到960条以上，本年度已完成。

6、黄家岭中央无线数字电视覆盖达到28个乡镇，70万人口。

（二）存在的问题及原因分析

1、对于目标设定需分股室部门分解，汇总后制定整体目标，目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。

2、财务管理方面，会计审核不够细致，部分报销单据的附件不齐全，有些可以细分的工作，未能详细分类核算。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入“不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

10、政府性基金预算：政府性基金预算是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用县直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

15.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

决算公开表.xls