2022年度桃源县林业局部门决算

目录

第一部分 桃源县林业局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2022年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分 桃源县林业局概况

一、部门职责

其主要职责是贯彻执林业方针、政策和法律、法规；拟定全县林业发展战略，管理林业资金；组织开展植树造林和封山育林工作及基层林业机构的建设与管理；组织指导森林资源的管理，组织编制森林采伐限额计划，监督林木凭证采伐和运输，组织对林权、林地的管理；组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；组织协调监督全县的森林防火工作和森林病虫害的防治、检疫；研究提出林业发展的经济调节意识及申报林业建设项目；指导各类商品林和花卉的发展与培育；组织指导林业科技、教育、外事与宣传工作，指导全县林业队伍的建设。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。全局共有在职干部职工211人，退休人员99人，离休人员2人。桃源县林业局单位内设机构包括：内设机构有办公室、营林股、资源林政法规股、组织人事股．监察室、绿化办、种苗站、野保站、林场站、林业科技推广站、林业执法监察大队、上高坪、高湾、漳江木材检查站，以及天台山、白鹤山、牯牛山三个国有林场、国有苗圃下属单位。

（二）决算单位构成。桃源县林业局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：桃源县林业局单位本级；天台山、白鹤山、牯牛山三个国有林场；国有苗圃。

第二部分桃源县林业局2022年部门决算表

见附件

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计各10370.45万元，与上年相比，减少191.90万元，减少1.82%，主要是因为项目资金有所减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9023.18万元，其中：财政拨款收入9023.18万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计10370.45万元，其中：基本支出3064.87万元，占29.55%；项目支出7305.58万元，占70.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计各10370.45万元，与上年相比，减少191.90万元，减少1.82%，主要是因为项目资金有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出10370.45万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少191.90万元，减少1.82%，主要是因为项目资金有所减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出10370.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.72万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出223.27万元，占2.15%；卫生健康（类）支出74.27万元，占0.72%；节能环保（类）支出112万元，占1.08%；农林水（类）支出9751.82万元，占94.03%；住房保障（类）支出127.33万元，占1.23%；灾害防治及应急管理（类）支出80.04万元，占0.77%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为9296.48万元，支出决算数为10370.45万元，完成年初预算的111.55%，其中：

1、一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.45万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了项目支出。

2、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.54万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了项目支出。

3、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.73万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了项目支出。

4、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算数执行。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为171.25万元，支出决算为171.25万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算数执行。

6、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为49.62万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因：2022年单位退休人员死亡3人。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为74.27万元，支出决算为74.27万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算数执行。

8、节能环保（类）天然林保护（款）森林管护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为55.00万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因：增加了项目支出。

9、节能环保（类）天然林保护（款）停伐补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为57.00万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因：增加了项目支出。

10、农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算为2072.52万元，支出决算为2033.73万元，完成年初预算的98.13%，决算数小于预算数的主要原因是：2022年单位在职人员中途退休10人。

11、农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为610.00万元，支出决算为1259.52万元，完成年初预算的206.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：加大了项目资金的投入。

12、农林水（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。

年初预算为0万元，支出决算为37.00万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：加大了项目资金的投入。

13、农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。

年初预算为1259.52万元，支出决算为163万元，完成年初预算的12.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级调整了项目资金的投入。

14、农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

年初预算为3321.25万元，支出决算为4629.12万元，完成年初预算的139.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：加大了项目资金的投入。

15、农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为52.58万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了项目支出。

16、农林水（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。

年初预算为100万元，支出决算为155万元，完成年初预算的155%，决算数大于年初预算数的主要原因是：加大了项目资金的投入。

17、农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算为230万元，支出决算为91.40万元，完成年初预算的39.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整了项目资金的投入，将部分资金直接拨付到乡镇财政。

18、农林水（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为165.24万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了项目支出。

19、农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）。

年初预算为883.86万元，支出决算为1085.14万元，完成年初预算的122.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：加大了项目资金的投入。

20、农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）。

年初预算为0万元，支出决算为80.00万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了项目支出。

21、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为127.33万元，支出决算为127.33万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算数执行。

22、灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50.00万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了项目支出。

23、灾害防治及应急管理（类）其他灾害防治及应急管理（款）其他灾害防治及应急管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30.04万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出3064.87万元，其中：人员经费2798.45万元，占基本支出的91.31%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费266.42万元，占基本支出的8.69%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修费、培训费、专用材料费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为46.95万元，支出决算为45.84万元，完成预算的97.64%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费支出，与上年相比持平，持平的主要原因是上年度因公出国（境）费支出为0元，两年内都无此项支出。

2、公务接待费支出预算为38.45万元，支出决算为37.89万元，完成预算的98.54%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，大力压缩公务接待，与上年相比减少2.18万元，减少4.54%，减少的主要原因是单位厉行节约，大力压缩公务接待。

3、公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费支出，与上年相比持平，持平的主要原因是上年度无公务用车购置费支出，两年内都无此项支出。

4、公务用车运行维护费支出预算为8.50万元，支出决算为7.95万元，完成预算的93.53%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，与上年相比减少1.48万元，减少15.69%，减少的主要原因是单位厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算37.89万元，占82.66%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.95万元，占17.34%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本单位本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为37.89万元，全年共接待来访团组531个、来宾2781人次，主要是林业公务活动、林业检查交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.95万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费7.95万元，主要是车辆保险、加油、维修等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2022年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出266.42万元，比年初预算数减少59.28 万元，降低18.20%。主要原因是：单位厉行节约，减少公用经费开支。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费1.97万元，用于召开三类会议，人数206人，内容为松材线虫病除治会议、干部作风整顿大会、省林业局森林资源督查会议、林地编制规划座谈会；开支培训费4.54万元，用于开展人员内部及外出培训，人数68人，内容为自然保护区管理培训、森林防火风险普查培训、无人机驾驶培训、林草生态修复培训、生物多样性和森林督查等业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额373.86万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出373.86万元。授予中小企业合同金额373.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额373.86万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等具体见部门预算绩效管理公开。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

桃源县林业局2022年部门决算公开表.xls