目录

第一部分 桃源县农机事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

桃源县农机事务中心概况

一、 部门职责

（一）研究提出全县农业机械化发展方向、发展战略、中长期发展规划及重大技术措施建议，并批准后组织实施。

（二）研究拟定有关农业机械安全生产、作业规范、技术标准和监督管理的规范性文件，并具体组织实施。

（三）指导全县农业机械服务体系建设和农业机械信息网络建设，研究拟定农业机械基层服务组织服务规范，负责组织农业机械投入抗灾救灾工作。

（四）根据国家、省、市农业机械化产业政策，研究提出全县农业机械化产业政策建议，引导农业机械化产业结构调整，提高农业机械化普及和应用水平。

（五）研究拟定农业机械化科技、教育发展规划和年度实施计划，指导农业机械行业职业技能开发。

（六）组织实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理、产品质量检验、鉴定、认证管理。

（七）研究提出发展农业机械化事业的各项资金计划，负责农业机械化各类经济指标的统计工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

桃源县农机事务中心单位内设机构包括：内设六个职能股室：办公室（加挂法制股牌子）、计划财务股、科技质量股、监督管理股、农业机械安全监理股（对外称桃源县农业机械安全监理站）、组织人事股（监察室与其合署办公）。下设三个二级机构：桃源县农业机械化学校、桃源县农业机械化技术推广站、桃源县农机技术监督检测站。与上年比较填报单位没有变化。

（二）决算单位构成。

桃源县农机事务中心单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：桃源县农机事务中心单位本级以及三个二级机构：桃源县农业机械化学校、桃源县农业机械化技术推广站、桃源县农机技术检测站。

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计各3078.46万元，与上年相比，减少659.32万元，减少17.63%，主要是因为2021年农机具周期换新2022年新购机具减少、社会保障和就业支出-抚恤减少、厉行节约减少公用经费开支。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3036.73万元，其中：财政拨款收入3036.73万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3078.46万元，其中：基本支出873.89万元，占28.39%；项目支出2204.57万元，占71.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计各3078.46万元，与上年相比，减少659.32万元，减少17.63%，主要是因为2021年农机具周期换新2022年新购机具减少、社会保障和就业支出-抚恤减少、厉行节约减少公用经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出3078.46万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，减少659.32万元，减少17.63%，主要是因为2021年农机具周期换新2022年新购机具减少、社会保障和就业支出-抚恤减少、厉行节约减少公用经费开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3078.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.61万元，占0.05%；社会保障和就业支出（类）支出59.66万元，占1.94%；卫生健康（类）支出23.47万元，占0.76%；农林水（类）支出2941.18万元，占95.54%；住房保障（类）支出52.54万元，占1.71%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为3948.28万元，支出决算数为3078.46万元，完成年初预算的77.97%，其中：

1、一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.2万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未对公务员年度考核奖励金编制预算。

2、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.41万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未对退休科技干部慰问金编制预算。

3、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算0万元，支出决算为0.3万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未对事业编制人员年度考核奖励金编制预算。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算55.56万元，支出决算为55.56万元，完成年初预算的100%，决算等于年初预算数，的主要原因是：预算准确。

5、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算0万元，支出决算为3.8万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：本年有退休人员死亡。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。

年初预算23.47万元，支出决算为23.47万元，完成年初预算的100%，决算等于年初预算数的主要原因是：预算准确。

7、农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为963.87万元，支出决算为623.10万元，完成年初预算的64.65%，决算小于年初预算数的主要原因是：预算不准确，未实施农机合作社等实施主体农机作业补贴资金项目。

8、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为71.84万元，支出决算为71.84万元，完成年初预算的100%，决算等于年初预算数的主要原因是：预算准确。

9、农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为131.01万元，支出决算为131.01万元，完成年初预算的100%，决算等于年初预算数的主要原因是：预算准确。

10、农林水（类）农业农村（款）执法监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未对农村基础设施建设编制预算。

11、农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为2650万元，支出决算为2085.73万元，完成年初预算的78.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：主要是2021年度新型农机具推广力度加强、农机具周期换新完成，导致2022年机具购买减少，补贴支出减少。

12、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.5万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未对农村基础设施建设编制预算。

13、住房保障（类）住房改革（款） 住房公积金（项）。

年初预算为52.54万元，支出决算为52.54万元，完成年初预算的100%，决算等于年初预算数的主要原因是：预算准确。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出873.89万元，其中：人员经费752.21万元，占基本支出的86.07%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、个人农业生产补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费121.68万元，占基本支出的13.93%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车购置。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为26.76万元，支出决算为26.76万元，完成预算的100%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数等于年初预算数的主要原因是全年未安排因公出国（境），与去年对比持平，持平的主要原因是去年及今年未安排因公出国（境）。

2、公务接待费支出预算为2.8万元，支出决算为2.8万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格控制三公经费开支，与上年相比减少0.92万元，减少24.72%,减少的主要原因是持厉行节约，进一步压减三公经费支出规模。

3、公务用车购置费支出预算为21.49万元，支出决算为21.49万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格控制三公经费开支，与上年相比增加21.49万元，增长100%,增长的主要原因是原执法车辆维护成本过高，已到达报废标准，故新购置行政执法车辆。

4、公务用车运行维护费支出预算为2.47万元，支出决算为2.47万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格控制三公经费开支，与上年相比增加1.88万元，增长318%,增长的主要原因是新购置行政执法车辆保险维修等支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.8万元，占10.46%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算23.96万元，占89.54%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.8万元，全年共接待来访团组27个、来宾317人次，主要是省市农机事务调研、农机安全生产检查、省市双抢调研、农机社会化服务座谈会、315打假活动、省市调研春耕生产和平安创建市级调度农机安全生产发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为23.96万元，其中：公务用车购置费21.49万元，更新公务用车1辆。公务用车运行维护费2.47万元，主要是公务车辆保险和日常维护支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出121.68万元，比年初预算数增加67.15万元，上升123.14%。主要原因是：年初预算金额不足。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.95万元，用于召开创建全国平安农机示范县验收会议，人数12人，内容为召开创建全国平安农机示范县验收；开支培训费0.95万元，用于开展农机安全生产年检、机插机抛推广等培训，人数147人，内容为农机安全生产年检、机插机抛推广等培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元（因政府采购支出总额为0，无法计算百分比），其中：授予小微企业合同金额0万元（因政府采购支出总额为0，无法计算百分比）。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

农机装备总量持续增长。到2022年底，全县农机总动力109.1万千瓦，较上年增加4.8万千瓦。农机装备结构逐步改善。在农机购置补贴杠杆作用下，短板机具不断补齐，新增插秧机24台、有序抛秧机14台、谷物烘干机41台、石灰撒播机3台、连栋育秧钢架大棚1.1万平方米、油菜直播机120台。农机安全生产形势平稳向好。成功创建全省“平安农机”示范县，漳江街道、郑家驿等7个乡镇确定为“平安农机”示范乡镇。新办拖拉机驾驶员证128本，收割机驾驶员证53本；新注册登记拖拉机307台，收割机146台；共检测农业机械1419台；全年未发生较大农机安全责任事故。农机购置补贴发放规范有序,全年共发放农机购置补贴2465万元，补贴机具 1140台。农机社会化服务水平稳步提高。全县机械化耕整作业率达到 99.61％,水稻机械化栽植率43.68%，机械化收获作业率达到98.76％，水稻耕种收综合机械化水平达到82.57%。油菜耕种收综合机械化水平达70.71 %。合作社建设成效明显，新建高质量现代农机合作社2家，桃源县丰佳农业机械专业作业合作社被评选为全省优秀农机合作社。

（二）存在的问题及原因分析

     无

第四部分

名词解释

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改成“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

二、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

四、社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目编制，做到收支平衡。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

八、机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 桃源县农机事务中心2022年决算公开报表.xls