目录

第一部分 桃源县商务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款项本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

桃源县统一战线工作部概况

    一、部门职责

负责全县党外人士的政治安排，港澳台侨同胞的联系联络工作，是县委县政府管理非公经济人士的桥梁和纽带，负责维护全县民族宗教领域的稳定和谐。

    二、机构设置及决算单位构成

（1）内设机构设置。

根据县编委办核定，县委统一战线工作部内设机构3个，所属事业单位1个。2021年我单位现有行政编制12名，工勤编1名。实有在职人员9人，退休人员7人。全部纳入2021年部门预算编制范围。内设机构：办公室、民族宗教事务办公室（行政审批服务办公室）、侨政侨务办公室。

（2）决算单位构成。

县委统一战线工作部2021年部门决算汇总公开单位构成包括：县委统一战线工作部本级。

第二部分

部门决算表

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计448.24万元。与上年相比，减少25.34万元，减少5.35%，主要是因为减少人员支出和厉行节约。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计373.56万元，其中：财政拨款收入373.56万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计448.24万元，其中：基本支出304.09万元，占67.84%；项目支出144.15万元，占32.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计448.24万元，与上年相比，减少25.34万元,减少5.35%，主要是为减少人员支出和厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出448.24万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少25.34万元，减少5.35%，主要是因为减少人员支出和厉行节约。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出448.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出390.36万元，占87.09%；社会保障和就业支出41.31万元，占9.22%;卫生健康支出4.81万元，占1.07%；住房保障支出11.76万元，2.62%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为350.3万元，支出决算数为448.24万元，完成年初预算支出127.96%，其中：

1、一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.82 万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是把民族工作专项（项）列入了行政运行（项）

2、一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不精准。

3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.73万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不精准。

 4、一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不够精准。

     5、一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）

年初预算为321.88万元，支出决算为158.46万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算不够精准。

6、一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）

     年初预算为0万元，支出决算为158.46万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是年初预算不够精准。

7、一般公共服务（类）统战事务（款）华侨事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为29.01万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不够精准。

8、一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为136.91万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不够精准。

9、一般公共服务（类）对外联络事务（款）其他对外联络事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.01万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不够精准

10、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款） 其他共产党事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不够精准

     11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

     年初预算为11.85万元，支出决算为11.85万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

     12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）

     年初预算为0万元，支出决算为15.29万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不够精准。

     13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

     年初预算为4.81万元，支出决算为4.81万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

    14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

     年初预算为11.76万元，支出决算为11.76万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出304.09万元，其中：

人员经费205.4万元，占基本支出的67.55%,主要包括基本工资50.12万元、津贴补贴31.06万元、奖金50.69万元、伙食补助费5.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.88万元、 职工基本医疗保险缴费5.73万元、其他社会保障缴费0.36万元、住房公积金11.76万元、其他工资福利支出0.21万元、抚恤金29.46万元、医疗费补助2.35万元、 生活补助5.98万元。

公用经费98.69万元，占基本支出的32.45%，主要包括办公费8.43万元、印刷费7.65万元、 咨询费2万元、水费1万元、电费1万元、邮电费3.68万元、 物业管理费3.74万元、差旅费10.08万元、维修（护）费2.13万元、租赁费4.28万元、会议费2.71万元、公务接待费4.73万元、劳务费0.94万元、 委托业务费21.62万元、工会经费13.2万元、其他交通费用7.8万元、 办公设备购置3.71万元。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.7万元，支出决算为11.59万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等预算数，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为4.7万元，支出决算为11.59万元，完成预算支出的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算不精确。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.59万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为11.59万元，全年共接待来访团组82个、来宾828人次，主要是主要是会务用餐、上级来桃调研、乡镇来单位办事用餐。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出98.69万元，比年初预算数增加0.1万元，与上年决算数增加28.41万元，增加36.74%。主要原因是基本支出的公用支出和项目支出未划分清楚。   

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费2.71万元，；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见（湘办发〔2019〕10号）文件精神，结合《常德市财政局关于开展2022年度部门绩效自评工作的通知》要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2022年度部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出进行了绩效自评。

部门整体支出绩效自评得分96分，评价等级为“优”；

第四部分

名词解释

1、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。………

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

2022年统战部决算公开表格.xls