2022年桃源县教育局部门决算

目 录

第一部分  桃源县教育局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分  部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算收入支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  桃源县教育局部门概况

一、部门职责

1.负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门审批、设立各级各类学校；指导各级各类学校的教育教学研究和改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

2.统筹管理县本级教育经费和上级对本县的教育拨款；负责指导、管理全县资助经济困难学生工作；指导和组织实施教育系统内部审计工作。

3.组织、指导、协调全县教育系统和各级各类学校社会治安综合治理和安全工作，指导和协调全县教育系统维护稳定工作。

4.指导和管理全县教育工作；按有关规定承办中等教育各类学校的设置、更名、撤销与调整的审核、报批工作；指导全县各类教育教学改革和研究工作。

5.协助组织部门管理县属副科级以上事业单位领导班子和领导干部;负责副科级以上县属学校二层骨干、其他县属学校、乡镇中学、中心小学领导班子和正副校长的考核、管理、任免、培训工作。

6.主管全县教师工作;协助编制部门管理中小学编制。

7.统筹管理各类全县中小学、普通高校、成人高校的招生考试和学籍、学历工作。

8.指导管理全县各级各类学校勤工俭学和电教仪器装备工作。

9．管理全县教育系统对外交流、援助与合作工作。

10．负责教育系统信息技术教育、校校通工程和校园网络的开发、建设、管理工作。

二、机构设置

内设机构设置。桃源县教育局内设机构包括：办公室、组织人事股、计划财务股、教育股、学校安全管理股、行政审批服务办公室、教育督导室、招生考试院、电教仪器站、教育科学研究室、监察室、教育工会、社会力量办学管理中心、后勤服务中心。

三、部门决算单位构成

桃源县教育局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：桃源县教育局本级以及一中、二中、七中、九中、十中、文昌中学、职业中专、进修学校、特教学校、漳江小学、机关幼儿园、漳江镇中学、青林中学、车湖垸中学、枫树中学、陬市中学、木塘垸中学、架桥中学、盘塘中学、马鬃岭中学、双溪口中学、热市中学、郝坪中学、黄石中学、九溪中学、漆河中学、黄甲铺中学、教仁中学、钟家铺中学、牛车河中学、观音寺中学、龙潭中学、佘家坪中学、三阳中学、太平桥中学、浯溪河中学、深水港中学、泥窝潭中学、剪市中学、凌津滩中学、兴隆街中学、茶庵铺中心学校、太平铺中学、西安中学、杨溪桥中学、寺坪中学、郑家驿中学、沙坪中学、芦花中学、桃师附属小学。

第二部分  2022年度部门决算表

（公开表格见第五部分附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计151885.8万元，其中本年收入151412.52万元，上年结转473.28万元。与2021年相比，增加20766.45万元，增长15.8%，主要是因为教育投入力度加大。

2022年度支出总计151885.8万元，其中本年支出151885.8万元，结转下年0万元。与2021年相比，增加20766.45万元，增长15.8%，主要是因为一批项目资金投入加大及人员经费增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计151885.8万元，其中：财政拨款收入150801.5万元（含政府性基金收入530万元及上年结转473.28万元），占98.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0.1%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1084.3万元，占1.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计151885.8万元，其中：基本支出144207.85万元，占94.9%；项目支出7677.95万元，占5.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计150801.5万元，其中本年收入合计150801.5万元（含政府性基金收入530万元及年初结转和结余473.28万元），与2021年相比增加19799.88万元,增长13%，主要是人员经费增长及校舍建设经费投入加大。

2022年度财政拨款支出总计150801.5万元，其中本年支出合计150801.5万元，与2021年相比，增加20273.16万元,增长15.6%，主要是人员经费的增长及校舍建设经费投入加大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出150271.5万元，占本年支出合计的99.65%，与2021年相比，财政拨款支出增加20629.18万元,增加15.9%。政府性基金支出530万元，与2021年相比，政府性基金支出减少356万元，减少40%。主要是因为人员经费的增长及校舍建设经费投入加大。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出150801.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出259.57万元，占0.17%；国防支出97.99万元，占 0.06  %；教育（类）支出132599.81万元，占87.93%；文化旅游体育与传媒支出5万元，占 0.003  %；社会保障和就业支出7710.9万元，占5.11%；卫生健康支出3259.04万元，占2.16%；城乡社区支出530万元，占  0.35 %；农林水支出952.62万元，占0.63%；住房保障支出5386.58万元，占3.57%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为88526.08万元，支出决算数为150801.5万元（含政府性基金支出530万元），完成年初预算的170.3%，其中：

1．一般公共服务（类）知识产权事务（款）  知识产权战略和规划（项）。

年初预算1.3万元，支出决算为1.3万元，完成年初预算100%。持平原因是：完成年初预算目标。

2．一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算为243.4万元，支出决算为243.4万元，完成年初预算100%。持平原因是：完成年初预算目标。

3．一般公共服务（类）组织事务（款） 公务员事务（项）。

年初预算为0.75万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算100%。持平原因是：完成年初预算目标。

4．一般公共服务（类）组织事务（款） 其他组织事务支出（项）。

年初预算为12.36万元，支出决算为12.36万元，完成年初预算100%。持平原因是：完成年初预算目标。

5.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为1.76万元，支出决算为1.76万元，完成年初预算100%。持平原因是：完成年初预算目标。

6.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）年初无预算，支出决算58万元。原因为追加预算支出。

7.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）年初无预算，支出决算39.99万元。原因为追加预算支出。

8．教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为3162.58万元，支出决算为3162.58万元，完成年初预算100%。持平原因是：完成年初预算目标。

9.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算为227.6万元，支出决算为227.6万元，完成年初预算100%。持平原因是：完成年初预算目标。

10．教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为1962.63万元，支出决算为1962.63万元，完成年初预算的100%.持平原因是：完成年初预算目标。

11．教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为24409.95元，支出决算为44034.66万元，完成年初预算的180.4%，主要原因是中央、省市资金没有纳入本级年初预算。

12．教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为20283.63万元，支出决算为40786.63万元，完成年初预算的201%，主要原因是中央、省市资金没有纳入本级年初预算。

13．教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为6878.43万元，支出决算为14678.43万元，完成年初预算的213.4%，主要原因是中央、省市资金没有纳入本级年初预算。

14.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为5282.53万元，支出决算为15282.53万元，完成年初预算的289.3%，主要原因是中央、省市资金没有纳入本级年初预算

15．教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为3945.84万元，支出决算为8199.56万元，完成年初预算的207.8%，主要原因是中央、省市资金没有纳入本级年初预算。                              

16．教育支出（类）中等职业教育（款）其他职业教育支出（项）。

年初预算为3743.38万元，支出决算为3743.38万元，完成年初预算的100%。持平原因是：完成年初预算目标。。

17．教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。

年初预算为140.53万元，支出决算为140.53万元，完成年初预算的100%。持平原因是：完成年初预算目标。。

18．教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为1330.75万元，支出决算为1330.75万元，完成年初预算的100%。持平原因是：完成年初预算目标。

19．教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为134.84万元，支出决算为134.84万元，完成年初预算的100%。持平原因是：完成年初预算目标。

20．文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。持平原因是：完成年初预算目标。

21．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。

年初预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%。持平原因是：完成年初预算目标。

22．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为50.4万元，支出决算为50.4万元，完成年初预算的100%。持平原因是：完成年初预算目标。

23．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为34.17万元，支出决算为34.17万元，完成年初预算的100%。持平原因是：完成年初预算目标。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算7203.91万元，支出决算为7203.91万元，完成年初预算的100%。持平原因是：完成年初预算目标。

25．社会保障和就业支出（类）死亡抚恤（款）抚恤（项）。

年初预算为422.22万元，支出决算为422.22万元，完成年初预算的100%。持平原因是：完成年初预算目标。

26.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为120万元，支出决算为120万元，完成年初预算的100%。持平原因是：完成年初预算目标。

27．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为50.42万元，支出决算为50.42万元，完成年初预算的100%。持平原因是：完成年初预算目标。

28．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为3088.62万元，支出决算为3088.62万元，完成年初预算的100%。持平原因是：完成年初预算目标。

29.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

 年初预算为530万元，支出决算为530万元，完成年初预算的100%。持平原因是：完成年初预算目标。

30．农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。持平原因是：完成年初预算目标。

31．农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为952.62万元，支出决算为952.62万元，完成年初预算的100%。持平原因是：完成年初预算目标。

32．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为5386.58万元，支出决算为5386.58万元，完成年初预算的100%。持平原因是：完成年初预算目标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出144207.85万元，其中：

1.人员经费112481.95万元，占基本支出的78%。

工资福利支出104038.54万元，主要包括基本工资34514.05万元、津贴补贴5193.94万元、奖金205.1万元、伙食补助费40.73万元、绩效工资43574.27万元、基本养老保险缴费9227.32万元、职业年金55.2万元、医保缴费3331.08万元、其他社会保障缴费1378.93万元、住房公积金5699.31万元、其他工资福利支出818.6万元。

对个人和家庭补助支出8443.41万元，包括抚恤金676.9万元、生活补助708.25万元、医疗补助28.37万元、助学金1809.21万元、奖励金5052.4万元、其他对个人和家庭补助168.28万元。

2.公用经费31725.91万元，占基本支出的22%。

商品和服务支出28185.8万元，主要包括办公费3438.59万元、印刷费1150.91万元、咨询费99.79万元、手续费60.11万元、水费693.29万元、电费1040.4万元、邮电费138.46万元、物业管理费1036.27万元、差旅费363.35万元、维修费8116.02万元、租赁费23.93万元、会议费42.74万元、培训费1849.91万元、公务接待费96.39万元、专用材料费1829.76万元、专用燃料费58.04元、劳务费4462.42万元、委托业务费241.38万元、工会经费1636.43万元、福利费48.21万元、其他交通费103.74万元、税金及附加费13.31万元、其他商品服务支出1642.35万元。

资本性支出3540.11万元，包括办公设备购置598.91万元、专用设备购置2733.95万元、信息网络及软件购置更新166.54万元、其他资本性支出40.71万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为100万元，支出决算为96.39万元，完成预算的96.4%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，持平的原因是本年无因公出国（境）费支出；与上年持平，持平的原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。

2、公务接待费支出预算为100万元，支出决算为96.39万元，完成预算的96.4%，决算小于预算的原因是严肃财经纪律，加强内部管理；与上年相比减少1.6万元减少1.7%,减少的主要原因进一步实行厉行节约。

3、公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，持平的原因是单位无公务用车；与上年相比持平，持平的原因是单位无公务用车，也无相关支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

教育系统2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决96.39万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位本年度无因公出国（境）费支出。

2.教育系统公务接待费支出决算为96.39万元，全年共接待来访团组1850个、来宾16800人次，主要是教育局机关及下属学校办理相关业务发生的接待支出、及各单位与外界联系产生的接待费用。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。

截止2022年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位（含下属学校）政府性基金收入为530万元，支出530万元，结转下年0万元。

九、机关运行经费支出情况

本部门2022年度机关及学校运行经费支出31725.91万元，2022年机关及学校运行经费预算为13965.47万元，与年初预算相比增加17760.44万元，增加的主要原因是中央、省、市资金未纳入年初预算；2021年决算数为28128.47万元，2022年比2021年增加3597.44万元，增加12.8%，主要原因是学校维修、办公设备及专用设备更新换代。经济分类分别为：办公费3438.59万元，印刷费1150.91万元，咨询费99.79万元，手续费60.11万元，水费693.29万元，电费1040.4万元，邮电费138.46万元，物业管理费1036.27万元，差旅费363.35万元，维护费8116.02万元，租赁费23.93万元，会议费42.74万元，培训费1849.91万元，公务接待费96.39万元，专用材料费1829.76万元，专用燃料费58.04万元劳务费804.47万元，劳务费4462.42万元、委托业务费241.38万元、工会经费1636.43万元、福利费48.21万元、其他交通费103.74万元、税金及附加费13.31万元、其他商品服务支出1642.35万元。办公设备购置598.91万元、专用设备购置2733.95万元、信息网络及软件购置更新166.54万元、其他资本性支出40.71万元。

十、一般性支出情况

2022年本部门开支会议费42.74万元，用于召开全县范围内各项业务会议，人数6380人次；开支培训费1849.91万元，用于开展各种业务培训，以及上级组织的各类培训，人数达3654人次；未举办节庆、晚会、论坛活动，开支0万元。

十一、有关于政府采购支出情况

本部门2022年度政府采购支出总额5802.81万元，其中：政府采购货物支出1779.43万元、政府采购工程支出3724.67万元、政府采购服务支出298.71万元。授予中小企业合同金额5475.74万元，占政府采购支出总额的94.3%，其中：授予小微企业合同金额5475.74万元，占政府采购支出总额的94.3%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出绩效自评情况说明

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见（湘办发〔2019〕10号）文件精神，结合《常德市财政局关于开展2022年度部门绩效自评工作的通知》要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2022年度部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出进行了绩效自评。

部门整体支出绩效自评得分98分，评价等级为“优秀”；

教育费附加收入取消专款专用后财政对教育增加常年固定支出基数项目支出绩效自评得分100分，评价等级为“优秀”；

免杂费补助公用经费项目支出绩效自评得分100分，评价等级为“优秀”；

税改转移支付中农村中小学危房改造经费补助项目支出绩效自评得分100分，评价等级为“优秀”；

学校安防经费专项经费项目支出绩效自评得分100分，评价等级为“优秀”；

职业教育发展专项经费项目支出绩效自评得分100分，评价等级为“优秀”；

已按财政局统一要求在桃源县财政信息公开平台公开。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

十一、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

十二、政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

 第五部分  附件

1.   桃源县教育局2022年度部门决算公开表.xls