2022年桃源县疾病预防控制中心部门决算

目 录

第一部分 2022部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2022年度部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

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第一部分2022桃源县疾病预防控制中心部门概况

一、部门职责

（一）实施全县传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病的预防控制；

（二）负责中毒事故、重大传染病等全县突发公共卫生事件的报告、预警、应急处置与评估；

（三）负责疫情及健康相关因素信息管理；

（四）负责健康危害因素监测与干预；

（五）开展实验室检验检测与评价；

（六）实施健康教育与健康促进；

（七）进行疾病预防控制工作技术管理与应用研究指导；

（八）承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。  

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。2022年本单位内设机构包括办公室、人事股、财务股、性艾科、免疫规划科、卫监科、质控科、结核病防控科、学卫慢病科、职业病防控科、检验科、传染病防控科、后勤科13个科室，不含下属单位或机构。单位实有编制82人，年末实有人数78人，退休45人，再就业援助对象1人。

（二）决算单位构成。

纳入2022年部门决算汇总公开单位构成包括：疾控中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门决算编制范围的只包括疾控中心本级单位

第二部分2022年桃源县疾病预防控制中心

部门决算表

（见附件）

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第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计6430.54万元，与上年对比增加1647.82万元，增长25.62%，主要是因为人员经费增加，疫情影响等项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6343.49万元，其中：财政拨款收入2769.92万元，占43.67%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入3478.20万元，占54.83%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入95.37万元，占1.5%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6430.54万元，其中：基本支出1231.18万元，占19.15%；项目支出5199.36万元，占80.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计各2856.97万元，与2021年相比，增加了712.15万元，增长33.2%，主要是因为人员经费增加，疫情影响等项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出2856.97万元，占本年支出合计的44.43%，与2021年相比，财政拨款支出增加624.44万元，增加27.97%，主要原因是人员经费增加，疫情影响等项目经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2856.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.21万元，占财政拨款总支出比0.01%；社会保障和就业（类）支出83.09万元，占财政拨款总支出比2.91%;卫生健康（类）支出2682.25万元，占财政拨款总支出比93.88%；农林水（类）支出30万元，占财政拨款支出比1.05%；住房保障（类）支出61.42万元，占财政拨款总支出比2.15%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为3260.53万元，支出决算数为2856.97万元，完成年初预算的87.63%，其中：

1、一般公共服务（类）其他共产党事务(款）其他共产党事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.21万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入预算的指标。

2、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.2万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入预算的指标。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为81.89万元，支出决算为81.89万元,完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

4、卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

年初预算为2950.39万元，支出决算为1864.34万元,完成年初预算的63.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情影响其他项目业务工作经费减少。

5、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为16万元，支出决算为699.86万元,完成年初预算的4374.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情影响，未纳入预算的上级指标增加。

6、卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）。

年初预算为115万元，支出决算为82.22万元,完成年初预算的71.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情影响其他项目业务工作经费减少。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为35.83万元，支出决算为35.83万元,完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

8、农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项)。

年初预算为0万元，支出决算为30万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入预算的上级指标。

9、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项)

年初预算为61.42万元，支出决算为61.42万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1177.16万元，其中：人员经费1123.16万元，占基本支出的95.41%,主要包括基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助和对其他个人和家庭的补助；公用经费54万元，占基本支出的4.69%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费元、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.5万元，支出决算为12.94万元，完成预算的50.75%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数等于预算数的主要原因是我单位无此需求的业务工作；与上年相比持平，持平的主要原因是今年及去年均未安排出国出境。

2、公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0.5万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数的主要原因是预算设置不合理，年初未设置预算，与上年相比减少1.03万元，减少67%,减少的主要原因是疫情防控形势严重的情况下，接待减少。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为25.5万元，支出决算为12.44万元，完成预算的48.78%，决算数小于预算数的主要原因是新冠疫情影响，用车量增加，采取平台租车开展业务活动，公务用车使用减少；与上年相比减少15.8万元，增加55.95%,增加的主要原因是新冠疫情影响，用车量增加，采取平台租车开展业务活动，公务用车使用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.5万元，占3.86%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算12.44万元，占96.14%；其中公务用车运行维护费为12.44万元。

其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本单位本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.5万元，全年共接待国内来访团组13个、来宾38人次，主要是督导项目业务工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为12.44万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆，公务用车运行维护费12.44万元，主要是公务用车油费，维修费等支出，截止2022年12月31日，我单位公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2022年度绩效情况说明

本部门绩效目标设置全覆盖，包括两个50万以上的专项绩效评价报告和整体绩效目标报告。(详见附表）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2022年度机关运行经费支出54万元，比年初预算增加8.29万元，增加18.14%。主要原因是：厉行节约，项目活动经费增加。

（二）一般性支出情况

2022年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元；实际从专项经费中列支培训费1.59万元，用于参加新冠疫情防控和艾滋病防治等工作培训，未举办节庆、晚会、论讨、赛事活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2022年度政府采购支出总额575.52万元，其中：政府采购货物支出575.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额407.62万元，占政府采购支出总额的70.83%，其中：授予小微企业合同金额306.41万元，占政府采购支出总金额的比重为53.24%。

（四）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是疫苗冷链运送等；单位价值50万元以上通用设备4台；单位价值100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

第五部分 附件

附件1：桃源县疾病预防控制中心2022部门决算公开表

2022年饮用水专项资金绩效自评表.XLS

2022年免规专项资金绩效自评表.XLS

桃源疾控中心2022年度部门决算公开.xls

2022年疾控部门整体绩效自评表.doc