2022年度桃源县融媒体中心部门

整体支出

绩效自评报告

单位名称：桃源县融媒体中心部门

2023年6月28日

2022年度桃源县融媒体中心整体支出

绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

桃源县融媒体中心属正科级差额拨款事业单位，目前下设办公室、人事部（纪检监察室）、财务室、技术保障部、安全保障部、广播电视发射中心（村村响维护部）、总编室、新闻采访部、通联部、节目播控部、专题栏目部、市场经营部、广播电台部、活动策划部等十四个部室。下辖桃源县新媒体中心。按职能职责分成行管中心、新闻中心、经营中心进行分块管理。其中在编员工106人，聘请员工18人。主要职责为负责县广播电视节目的采编、制作、审核、播控、传输、发射工作，目前仅保留了综合频道一个频道。

（二）单位主要职责

1.贯彻执行党和国家关于媒体融合发展的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，提高新闻舆论传播力、引导力、影响力，巩固壮大主流思想舆论。

2.围绕县委、县政府重大决策、中心工作和各级宣传部门工作要求开展宣传，为县域经济社会发展营造良好的舆论氛围。

3.全力打造“媒体+政务+服务+商务”于一体的融媒体平台，参与全县信息产业、大数据、智慧城市、的规划与建设，为群众提供信息服务、政务服务和便民服务。

4.严格执行广播电视、互联网行业法规，负责转播中央和省市广播电视节目与网络视听节目。

5.负责建设全媒体矩阵；负责全媒体平台的规划、建设、发展和管理工作。

6.负责全县官方媒体平台的广告业务经营、审查和播发。

7.负责电视剧、短视频、微电影的生产、营销及媒体文化产业的开发。

8.承担全县互联网新闻信息采集发布工作。

9.负责全县广播电视有线、无线覆盖网络的建设、管理和维护，拓展网络服务业务，扩大网络覆盖距离。

10.承办县委、县政府交办的其他事项。

（三）部门财务情况

1. 资产负债及净资产情况

2022年12月31日单位资产总额（不含所属二级预算单位）1817.4万元，其中：流动资产293.5万元、非流动资产1523.9万元，负债总额2.6万元，净资产总额1814.8万元。

2. 部门整体收支情况

2022年部门年初预算收入（不含所属二级预算单位）1654.6万元，年内调整预算440万元，决算收入2135.28万元，其中：一般公共预算拨款1494.6万元，纳入专户管理的非税收入拨款600万元，其他资金0万元。上年结转40.68万元。

2022年部门年初预算支出1654.6（不含所属二级预算单位）万元，其中：基本支出1314.6万元，项目支出40万元。部门决算支出2135.28万元，其中：基本支出1935.28万元，项目支出200万元。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

全面贯彻落实党中央关于党管宣传、党管意识形态、党管媒体的路线方针政策和决策部署，把握正确的舆论导向，围绕县委、县政府中心工作，组织和开展全县融媒体新闻宣传舆论引导工作，不断提升公共文化服务体系质量，丰富人民群众文化生活，实现融媒体事业发展。

2. 部门2022年度绩效目标

（1）产出指标：制作播出《桃源新闻》262期，1300条以上，新闻播放数量960条以上，【视外桃源】手机平台手机台客端用户数量11万以上，【视外桃源】APP客户端总发稿上8000条以上；【桃源融媒】发布信息1300条；【视外桃源】手机平台发稿数量5000以上，【桃源新闻网】发稿数量4500条以上，【桃源融媒】视频号作品发布数量60条以上，【桃源融媒】视频号粉丝数量7000以上，【桃源融媒】视频号作品总播放量120万以上，抓好村村响设备维修，一般故障24小时维修处理，重大故障48小时内维修处理，无线履盖等基础设项目建设。我中心争取今年央视新闻上稿中央2条；省级20条；市级60条。保障重点节目重点时段零秒停播全年安全播出零事故，抓好村村响设备维修，一般故障24小时维修处理，重大故障48小时内维修处理，群众满意度95%。

②质量指标：质量完成优质。

③时效指标：任务完成及时率100%。

④成本指标：成本发生规范合理率100%。

（2）效益指标

①精做强新闻主业的基础上，顺利拓展“新闻+政务+服务+商务”功能。

②紧扣焦点，外宣有为有位。

③紧跟服务，创收有质有量。

④满意度。社会公众满意度90%以上。

二、一般公共预算支出情况

桃源县融媒体中心本级（不含所属二级预算单位）2022年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余40.68万元，本年收入2094.6万元，本年支出2135.28万元，年末结转和结余0万元。

（一）基本支出情况

桃源县融媒体中心本级（不含所属二级预算单位）2021年度一般公共预算财政拨款基本支出年初结转和结余40.68万元，本年收入2094.6万元，本年支出2135.28万元，年末结转和结余0万元。

（二）项目支出情况

桃源县融媒体中心本级（不含所属二级预算单位）2022年度一般公共预算财政拨款项目支出0万元，本年收入200万元，本年支出200元，年末结转和结余0万元。

三、政府性基金预算支出情况

    无

四、国有资本经营预算支出情况

        无

五、社会保险基金预算支出情况

     无

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

1. 村村响工程。基站维护数3座，广播终端120个，设备运行正常率100%，目标已完成。

2. 无线覆盖。无线发射台维护1处，设备运行正常率100%。目标已完成。

3. 新闻宣传。全年桃源新闻播放262期，新闻播放960期以上，【桃源融媒】公众号关注人数9万人，【桃源融媒】发布信息数量1672条，【视外桃源】手机平台手机台客端用户数量11万，【视外桃源】客户端发稿9745篇，【桃源新闻网】发稿4683篇，【桃源融媒】视频号发稿165篇。桃源融媒发布信息数量1672条，播出事故零发生，稿件发布及时率100%。部分目标未完成。【桃源融媒】视频号粉丝数量7000以上。

4. 党建任务。党建任务完成率 100%。目标已完成。

详见附件4：2022年桃源县融媒体中心部门整体支出绩效目标完成情况表。 

5.时效指标。任务完成及时率100%。

6.成本指标。成本发生规范合理率100%。

7. 党建任务。党建任务完成率 100%。目标已完成。

详见附件4：2022年桃源县融媒体中心部门整体支出绩效目标完成情况表。 

（二）部门效益指标完成情况

2022县融媒体中心完成了全年工作任务，产生的主要效益表现如下：

1.替党发声，讲好桃源故事

中心始终坚持“内容为王”，并引入“项目管理”思维，提高作品传播质效。围绕重点选题，精心策划，从图、文、视频三方面打磨作品，让作品内容更深入，呈现更精美，形式更丰富；形成了“视外桃源”APP及时发布，“桃源融媒”公众号权威发布，“桃源融媒”视频号补充发布的“内循环”传播矩阵；同时，积极向学习强国、新湖南、红网、风芒等主流新媒体平台投稿，借势“外循环”增加了传播声量，扩大了影响力，我们充分发挥通联职能，提升的影响力和美誉度半年来中心累计在央级媒体上稿7条，其中中央电视台纪录频道推出的《看春天··桃源篇》生动讲述了桃源春耕春种的动人故事，充分展现了桃源作为农业大县在扛牢粮食安全责任方面的担当与作为，CCTV17频道《乡村大舞台》栏目报道了桃源县剪市镇中学郭云兵老师和他的“沅水童声”朗读团，引发了社会广大关注。

2. 把准焦点、传播桃源声音

推出的元旦特稿《融媒“小萌新”组团带你奔赴2022》，跨中心集结了4位融媒新人，并通过她们的主观视角，全面梳理了2021年园区发展、人物典型、乡村振兴、民生改善等方面的成就。特稿推出后，小丹的“不明觉厉”、小邬的“破防瞬间”、小赵的“快乐星球”、小罗的“稳稳幸福”引起不少网友共鸣，更多用户为了见证家乡的发展而关注了桃源融媒。围绕党的二十大，桃源县融媒体中心在常规报道的基础上，从10月1日开始推出【非凡十年】新媒体系列报道，目前在桃源融媒公众号，视外桃源APP、新湖南桃源频道等平台累计推送 13期，从园区、生态、农业、教育、卫健、旅游、水利、土地、组织、商贸、交通、文化、民生等方面全方位介绍了党的十八大以来桃源各方面建设取得的成就，全平台总点击量近36万次。尤其围绕粮食安全，在央视、卫视推出了多种类型的报道，有直播、有专题、有系列，尤其是《遇见你·种粮父子兵 PK“种田经”》，展示了桃源农业大县的丰收气象，也展示了桃源新型农民的时代担当。同时，策划、完成了2022桃源春晚，六五环保日启动仪式活动、湖南旅游节分会场（热市云顶温泉臻爱相约活动），策划、完成了2022桃源春晚，六五环保日启动仪式活动、湖南旅游节分会场（热市云顶温泉臻爱相约活动）。

4.满意度。工作满意度96%，社会公众满意度95%。

七、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

1、产出效益不达标

单位部分产出未达预期，如视外桃源手机平台用户数量指标完成值均未达年初目标；经调查问卷反映，因宣传力度不够，存在社会公众对桃源融媒公众号、视外桃源手机平台等新闻媒介不知晓情况，传播桃源声音效益未完全实现。

原因分析：相关人员责任心不强，单位内部审核机制不健全，业务管理未严格参照制度执行。

2、规范政府采购

融媒体中心应加强相关文件学习，在电子卖场交易发生时即与供应商签订服务合同，杜绝先实施后补合同现象。

3、合理支付进度款

县融媒体中心应在合同中约定付款进度，按进度制度服务费。

4、加强资金监管

县融媒体中心应根据专项资金的具体使用用途使用专项资金，杜绝混用村村响维修资金情况，确保文化发展引导专项资金使用做到专款专用。

5、完善财务管理

财务人员应加强相关业务学习，规范会计核算，准确归集会计科目、经费类型。强化审核力度，对原始凭证不规范、不齐全、不符合文件要求的支出不予以报销。

6、提高产出效益

单位业务管理人员应提高工作责任心，切实履行本职义务，强化业务管理内部审核机制，根据年初制定的各项工作方案，制定任务时间表，确保各项工作产出效益达到年初预期目标。

（二）原因分析

1、因宣传力度不够，存在社会公众对桃源融媒公众号、视外桃源手机平台等新闻媒介不知晓情况，传播桃源声音效益未完全实现，效益较明显，年初预算编制范围内。

2、相关人员责任心不强，单位内部审核机制不健全，业务管理未严格参照制度执行。

2.部分专项资金年度工作计划确定较迟，指标下达时间较晚。

3.与业务部门衔接度不高，未联合相关部门制定项目管理制度。

八、下一步改进措施

（一）加强预算管理

我单位在来年编制预算时，加强与财政部门的沟通力度，科学、完整的编制单位预算。按要求合理完整申报绩效目标，来年申报绩效目标时，确保绩效目标与部门整体资金相匹配，与年度工作任务相对应，并充分细化、量化。

（二）完整申报绩效目标

来年单位将根据当年工作计划科学、完整的申报绩效目标。

（三）加强制度建设

我单位将联合相关业务科室制定专门的专项项目管理制度，为项目管理提供制度依据，提高项目效益。

（四）完善财务管理

财务人员应加强相关业务学习，规范会计核算，准确归集会计科目、经费类型。强化审核力度，对原始凭证不规范、不齐全、不符合文件要求的支出不予以报销。

（五）提高产出效益

单位业务管理人员应提高工作责任心，切实履行本职义务，强化业务管理内部审核机制，根据年初制定的各项工作方案，制定任务时间表，确保各项工作产出效益达到年初预期目标。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据财政相关部门统一部署，我单位2022年部门整体支出绩效自评情况将在单位门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。根据部门整体支出绩效评价指标评分标准，2022年我单位部门整体绩效评价自评分为95分。

十、其他需要说明的情况

因单位二级机构决算数据未批复，本报告数据未包含二级机构财务数据。

附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表

2022新绩效评价表自评表（整体评价，项目100万，基础数据表）.xlsx

桃源县融媒体中心

2023年7月23日