目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

一、部门预算报表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

10、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、单位新增资产汇总表

23、政府采购预算表

24、政府购买服务支出预算表

25、单位资产及设备情况表

26、单位人员信息情况表

27、其他项目支出绩效目标表

28、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

桃源县医疗保障局成立于2019年3月，主要职能是：贯彻落实中央、省委、市委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，全面落实县委关于医疗保障工作的部署要求，拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划并组织实施，拟订并实施疗保障基金监督管理办法，组织药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等招标采购并监督实施。

（二）机构设置。

本单位属公务员管理的财政全额拨款的行政单位。执行政府会计制度，属于财政全额拨款一级预算单位。本单位现有编制88名，其中医保局8个编，医疗事务中心75个编,基金核查和大数据中心5个编。现有行政编制8名，参照公务员管理的事业编制75名，事业编制5名，实有在职人78人，退休15人。医保局下设了12个股室，分别是办公室、规划财务股、政工人事股、政策法规股、待遇保障股、基金监督管理股、医药价格服务股，结算服务股、门慢特病服务股、参保权益股、异地结算股和政务服务股负责机关日常工作的协调和督办、基金征缴、结算、账务核算、监督和机构对外接洽以及与上下级职能部门衔接等相关工作，保障基金健康稳定运转。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

桃源县医疗保障局包括医保局局机关和下属单位桃源县医疗保障事务中心、基金核查和大数据中心三个单位，全部纳入2024年医保局部门预算编制范围。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算12742.38万元，其中，一般公共预算拨款10805.12万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助收入1909万元。收入较去年增加1464.26万元，主要是上级财政补助收入增加1909万元（医疗救助补助资金1829万元、能建资金80万元）。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算12742.38万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出1136万元，卫生健康支出11513.79万元，农林水支出6.57万元，住房保障支出86.02万元。支出较去年增加1464.26万元，主要是医疗救助补助资金支出增加1909万元（医疗救助补助资金1829万元、能建资金80万元）。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算12742.38万元，其中，一般公共服务支出0万元；公共安全支出0万元；教育0万元；科学技术0万元；社会保障和就业支出1136万元，占8.92%；卫生健康支出11513.79万元，占90.36%；农林水支出6.57万元，占0.05%；住房保障支出86.02，占0.67%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数1265.18万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算11477.2万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：商品和服务支出90万元，主要用于医疗服务与保障能力提升补助资金80万元和特殊病种政策宣传、医保智能审核平台10万元等专项经费；对个人和家庭的补助支出11387.2万元，主要用于医疗救助1859万元和县本级社保专项支出9558.2万元。其中县本级社保专项支出包括：

城乡医疗救助30万元；

凤滩伤残民工参加城乡居民医保个人缴费补贴资金6.57万元；

城乡居民基本医疗保险县级配套资金5628万元；

城镇职工基本医疗财政补助2435.6万元；

国有改制企业退休人员医保个人账户缺口资金727.63万元；

中华人民共和国成立初入伍老同志医疗补贴6.4万元；

特殊人员（一到六级伤残军人和全额单位、破停产企业离休干部）医保统筹724万元。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门政府性基金支出预算0万元，无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费包括局机关、事务中心、基金核查和大数据中心，机关运行经费财政拨款预算378.15万元比上年预算增加44.56万元，上涨13.36%，上涨的主要原因是2023年新增公务员2名以及工资调级，增加了机关运行经费相应增涨。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为11万元，其中，公务接待费11万元，公务用车购置及运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年预算数减少12万元，较2023年决算数减少0.97万元，主要是主要是厉行节约，减少接待，压缩开支，同城不接待，一般公务接待尽量在单位食堂接待。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算4万元，拟召开三类会议，人数100人，内容为城乡居民医保筹资大会，在2024年9月底前召开全县筹资动员大会，参会人员有常务副县长、分管副县长、政府办副主任、县医保局局长、县税务局副局长、全县乡镇一把手及医保专干、社区负责人及专干，会期半天；会议经费预算安排3.5万元至4万元；培训费预算3万元，拟定开展门诊共济业务培训，人数60人，内容为开展职工医保门诊统筹支付结算培训会，参会人员有本单位干部职工和定点医疗机构医保结算人员，会期半天，培训经费预算安排2.5万元至3万元。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为12742.38万元，其中，基本支出1265.18万元，项目支出11477.2万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

（上传附件）

桃源县医疗保障2024年部门预算公开表.xlsx