目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

第二部分 2024年部门预算表

一、部门预算报表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

10、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、单位新增资产汇总表

23、政府采购预算表

24、政府购买服务支出预算表

25、单位资产及设备情况表

26、单位人员信息情况表

27、其他项目支出绩效目标表

28、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。城市环境卫生设施建设，城市环境卫生设施运营与维护，城市环境卫生监督，城市环境卫生作业管理，交通工具密闭化运输与外观清洁管理，文明施工管理，城市渣土处置与管理

（二）机构设置。从预算单位构成看，我中心部门预算只包括本中心本级预算，下设办公室、政工人事部、财务部、质量评价事务部、车辆运营调度部、设施设备事务部、规费征缴事务部和垃圾分类事务部、渣土处理事务部、垃圾处理事务部等10个部门。实行多块牌子职责分工，一套人马综合管理。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算5021.77万元，其中，一般公共预算拨款5020.28万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结转结余1.49万元。收入较去年减少915.55万元，主要是一般公共预算拨款中公共基础设施建设以及一般专项资金的减少。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算5021.77万元，其中，社会保障和就业支出71.96万元，卫生健康支出33.98万元，城乡社区支出4859.86万元，住房保障支出55.96万元。支出较去年减少915.55万元，主要是项目支出中公共基础设施建设项目以及一般专项资金的减少。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算5020.28万元，其中，社会保障和就业支出71.96万元，占1.43%；卫生健康支出33.98万元，占0.68%；城乡社区支出4858.37万元，占96.77%；住房保障支出55.96万元，占1.12%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数1171.71万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算3848.57万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：洒水车、垃圾车更新经费140万元，主要用于新购2台洒水车、1台垃圾车；二大垃圾站水平挤压设备更换支出24万元，主要用于新购垃圾水平挤压设备；车湖垸垃圾站新建经费120万元，主要用于车湖垸垃圾站新建的土建工程和设备购置；移动垃圾站升级改造经费50万元，主要用于移动垃圾站升级改造等方面；环卫工人慰问经费支出5万元，主要用于环卫工人慰问支出等方面；环卫设施维护费支出90万元，要用于垃圾中转站、公厕、果皮箱等环卫基础设施的日常维修（护）及更新等方面；垃圾厂生产运行经费支出930.57万元，主要用于生活垃圾打包处理及垃圾渗滤液收集达标排放等方面；垃圾清运经费235万元，主要用于城区垃圾清运等方面；3台多功能抑尘车运行补助支出40万元，主要用于雾炮车降尘作业等方面；乡镇垃圾中转站维护费29万元，主要用于各乡镇垃圾站维修(护)费等方面；一体化办办公经费支出20万元，主要用于一体化办办公、下乡督导差旅费等方面；临时清理县城区渣土、河道垃圾清运、城区大件垃圾处理经费支出30万元，主要用于河渣、浪渣以及城区大件垃圾的应急处置等方面；县城垃圾清扫保洁外包经费1850万元，主要用于县城垃圾清扫保洁外包等方面；县城垃圾处理厂周边村组临时补偿、矛盾协调费30万元，主要用于垃圾处理厂周边村组维稳协调、污染补偿等方面；垃圾中转站、公厕、果皮箱日常运行维护、垃圾应急处理、清扫车洒水车抑尘车运行经费支出200万元，主要用于环卫设施维护保养更新等方面；桃纺片区新增保洁经费55万元，主要用于桃纺片区新增保洁面积清扫经费等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门政府性基金支出预算0万元，无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费449.09万元，比上年预算增加204.11万元，增加83.32%，主要是财政预算基本支出保障方案发放变化，公用经费按低限运转额保障，导致专用燃料费及其他交通费（车辆维修费）的增加。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级1家行政事业单位“三公”经费预算数为5.13万元，其中，公务接待费5.13万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算比2023年减少2.9万元，主要是厉行节约、严格控制公务接待不超上年标准以及无公务用车支出导致。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算1万元，拟召开党支部和迎检动员会议，人数300人，内容为开展党员学习教育以及重大迎检动员调度工作安排；培训费预算0.5万元，拟开展垃圾厂以及城乡垃圾一体化专业培训，人数50人，内容为环保要求各类专业知识培训；不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车42辆，其中，机要通信用车0  辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车42辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值100万元以上专用设备1台。2024年拟新增配置公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为5021.77万元，其中，基本支出1173.2万元，项目支出3848.57万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

桃源县环境卫生服务中心2024年部门预算公开表.xlsx