目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

一、部门预算报表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

10、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、单位新增资产汇总表

23、政府采购预算表

24、政府购买服务支出预算表

25、单位资产及设备情况表

26、单位人员信息情况表

27、其他项目支出绩效目标表

28、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、宣传、贯彻、执行、实施《中华人民共和国可再生能源法》、《中华人民共和国节约能源法》和《湖南省农村可再生能源条例》。

2、研究拟定全县农村能源发展规划和年度计划。

3、负责开发沼气资源，建设沼气工程，发展沼气生态农业，保护农村生态环境。

4、负责太阳能、风能、地热能、微水能及其他生物质可再生能源的开发利用、推广和监督管理。

5、负责推广省柴节煤技术和相关器具，指导农村节能工作开展。

6、负责全县农村能源后续服务体系建设，负责完成国家、省农村能源建设试点县工作任务。

7、承办县委、县政府和县农业局交办的其他事项。

（二）机构设置。

桃源县农村能源服务中心（以下简称县能源办）属全额拨款一级预算单位，内设科室4个，全部纳入2024年部门预算，内设科室分别是办公室，财务室，新能源办公室，沼气建设办公室，不含下属单位或机构编制范围。编制数7人，在编在岗人员5人，退休人员8人。

二、部门预算单位构成

桃源县农村能源服务中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算 151.97  万元，其中，一般公共预算拨款  151.97 万元，政府性基金预算拨款 0  万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入 0  万元。收入较去年增加 16.94  万元，主要是一般公共预算拨款收入增加。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算 151.97  万元，其中，一般公共服务  0 万元，社会保障支出  6.56 万元，卫生健康支出 2.95  万元，节能环保支出 136.47  万元，住房保障支出5.99万元。支出较去年增加 16.94  万元，主要是节能环保支出和住房保障支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算 151.97  万元，其中，一般公共服务支出  0 万元，占 0   %；社会保障支出   6.56万元，占 4.32   %；卫生健康支出 2.95  万元，占1.94%；节能环保支出 136.47  万元，占89.8%；住房保障支出5.99万元，占3.94%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数 106.97  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算 45  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 沼气后续服务  支出  45 万元，主要用于农村沼气后续服务、安全支出等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级  1 家行政事业单位的机关运行经费 29.98 万元，比上年预算减少 12.22 万元，下降28.96  %，主要是单位厉行节约，各项公用经费支出都有所压缩，支出金额减少。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级等 1  家行政事业单位“三公”经费预算数为  2.5 万元，其中，公务接待费  2.5 万元，公务用车购置及运行费 0  万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费  0  万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平，（主要是单位厉行节约政策。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算 0.3  万元，拟召开 沼气安全服务  会议，人数约 30  人，内容为沼气安全相关知识；培训费预算 0  万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额   0万元，其中，货物类采购预算 0  万元；工程类采购预算 0  万元；服务类采购预算 0  万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为  151.97 万元，其中，基本支出 106.97  万元，项目支出 45  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

桃源县农村能源服务中心2024年部门预算公开表.xlsx