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第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

桃源县城市管理和综合执法局为正科级行政单位。全局共核定编制数123名，其中：行政编制6名、事业编制116名、工勤编制1名；实有在职人员101人，退休人员24人、劳务派遣执法辅助人员30名。车辆编制1台，实有执法车辆1台，工具用车13台。

二、部门预算单位构成

我局只有本级,因此,纳入2024年部门预算编制范围的仅含桃源县城市管理和综合执法局本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算即城市管理和综合执法局本级预算。按综合预算的原则,我单位2024年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入为经费拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、其他收入等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括项目支出专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、专项商品和服务支出等。没有政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入、也没有使用政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2024年年初收入预算数8212.77万元，其中，经费拨款1503.12万元，占18.3%；其他收入6709.65万元，占81.7%；上年结转0万元。

（二）支出预算。2024年年初支出预算数8212.77万元，其中，基本支出1681.34万元，占20.47%；项目支出6531.43万元，占79.53%。主要包括工资福利支出1158.36万元，一般商品和服务支出519.12万元，对个人和家庭的补助支出3.86万元，按项目管理的商品和服务支出2394.43万元,按项目管理的工资福利支出87万元；按项目管理的对个人和家庭的补助支出2万元；资本性支出（基本建设）400万元；资本性支出800万元；对企业补助支出2848万元。

四、一般公共预算拨款支出

2024年一般公共预算财政拨款支出8212.77万元，其中，一般公共预算基本支出1681.34万元，一般公共预算项目支出6531.43万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年一般公共预算基本支出1681.34万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出，其中包括：基本工资396.08万元、津贴补贴及绩效工资215.27万元，奖金186.31万元，社会保障缴费182.78万元、住房公积金104.02万元，伙食补助费73.9万元等人员经费。以及519.12万元的商品和服务支出。具体详见附表。

（二）项目支出： 2024年一般公共预算项目支出年初预算数为6531.43万元。其中其他运转类项目2万元；特定类项目安排经费6529.43万元。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

无

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

一、部门预算报表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

10、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、单位新增资产汇总表

23、政府采购预算表

24、政府购买服务支出预算表

25、单位资产及设备情况表

26、单位人员信息情况表

27、其他项目支出绩效目标表

28、部门整体支出绩效目标表

桃源县城管执法局2024部门预算公开表.xlsx