目 录

第一部分2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

一、部门预算报表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

10、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、单位新增资产汇总表

23、政府采购预算表

24、政府购买服务支出预算表

25、单位资产及设备情况表

26、单位人员信息情况表

27、其他项目支出绩效目标表

28、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

为城市路灯的管理提供服务，主要包括县城内路灯的设计、安装、亮化、维护与管理。

（二）机构设置

桃源县路灯管理站属于一级预算事业单位，无下属二级机构，内设办公室、维修班。

二、部门预算单位构成

桃源县路灯管理站部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1072.27万元，其中，一般公共预算拨款902.27万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年一般公共预算拨款结转170万元。收入较去年增加74.13万元，主要是增加了城市维护类项目资金。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算1072.27万元，其中，社会保障和就业支出11.27万元，卫生健康支出5.28万元，城乡社区支出1046.15万元，住房保障支出9.57万元。支出较去年增加74.13万元，主要是增加了城市维护类项目（如：漳江中路路灯臂更换）。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1072.27万元，其中，社会保障和就业支出11.27万元，占1.05%；卫生健康支出5.28万元，占0.49 %；城乡社区支出1046.15万元，占97.57%；住房保障支出9.57万元，占0.89%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数149.27万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算923万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：路灯维护费支出20万元，主要用于要用于城区路灯日常维修等方面；城市照明设施维护（城维费）支出903万元，主要用于沅水西岸风光带亮化设施维护、城市夜景亮化设施维护、迎宾大道武陵大道及站前广场亮化设施维护、节日亮化安装、仓库租赁、路灯智能管理运营费、路灯电费、小街小巷路灯维护及安装、路灯智能管理系统升级、漳江中路路灯灯臂更换维护等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级的机关运行经费30.10万元，比上年预算减少3.21万元，下降9.64%，主要是厉行节约，进一步压减运行经费。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平，主要是厉行节约，将“三公”经费支出预算控制在合理范围内。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算0.5万元，拟开展业务技能、安全知识培训，人数10人，内容为对路灯维护维修的一线职工进行一次业务知识培训，预算经费0.3万元，对全体干部职工进行一次安全知识培训，预算经费0.2万元；无举办节庆活动的预算安排。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1072.27万元，其中，基本支出149.27万元，项目支出923万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

桃源县路灯管理站2024年部门预算表.xls