目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

一、部门预算报表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

10、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、单位新增资产汇总表

23、政府采购预算表

24、政府购买服务支出预算表

25、单位资产及设备情况表

26、单位人员信息情况表

27、其他项目支出绩效目标表

28、部门整体支出绩效目标表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

承担全县企业基本养老保险、城乡居民养老保险业务经办事务；拟订全县企业基本养老保险、城乡居民养老保险关系建立、中断、转移、接续、终止的操作规程并组织实施；拟订全县企业养老保险、城乡居民养老保险离退休人员基本养老金社会化发放、领取基本养老金资格认证和管理服务规范；指导全县企业基本养老保险、城乡居民养老保险稽核催缴工作；承担基本养老保险信息统计汇总、上报工作；负责组织指导和监督考核全县各级社保经办机构开展养老保险政策宣传、经办人员培训等工作；制定全县企业养老保险、城乡居民养老保险内控和稽核制度，并组织开展内控和稽核工作；规范、督导保险费收缴、业务档案管理和社会化管理服务工作；参与制定和分解中央及省级财政对全县城乡居民养老保险的补助资金计划，制定全县城乡居民养老保险个人账户结余资金上解计划，配合财政部门做好财政补助资金的结算和划拨工作；承办县人力资源和社会保障局交办的其他工作。

（二）机构设置。

桃源县社会保险服务中心系参照公务员法管理的事业单位，我中心下设办公室、档案室、稽核内控股、职业年金管理股、参保登记股、个人账户管理股、城乡居民养老保险股、待遇计发股、退休人员管理股、基金结算股、征缴股、被征地农民保险股、财务股。现有编制43名，其中事业编制3名；实际在册人数 75人，其中：在编职工43人，退休24人，临聘人员7人，再就业援助对象1名。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算3601.62万元，其中，一般公共预算拨款3601.62万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加164.69万元，主要是关于对城乡居民基本养老补助性项目资金需求增加。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算3601.62万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出3538.69万元，卫生健康支出22.65万元，住房保障支出40.28万元。支出较去年增加164.69万元，增长率为4.79%，主要是项目支出由2913.52万元增加至3033.15万元，从而导致支出预算的小幅增长。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算3601.62万元，其中，社会保障和就业支出3538.69万元，占98.25 %；卫生健康支出22.65万元，占0.63%住房保障支出40.28万元，占1.12%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数568.47万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算3033.15万元，主要是部门为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：综合业务管理支出10万元，主要用于退休人员管理方面；财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出2818.8万元，主要用于城乡居民基础养老金补助及提标、重度残疾人及低保特困对象的政策性缴费补贴；其他社会保障和就业支出204.35万元，主要用于国有破停产离休老干的政策性补助及机转企退休人员待遇补差。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费70.2万元，比上年预算增加12.97万元，上升22.66%，主要是由于人员增加导致公用经费预算增加。

（二）“三公”经费预算：2024年本单位“三公”经费预算数为6.19万元，其中，公务接待费6.19万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2022年持平，主要是主张提倡公务勤俭节约，树立节俭廉政勤政的良好形象。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额   0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为3601.62万元，其中，基本支出568.47万元，项目支出3033.15万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的三公经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

桃源县社会保险服务中心2024年部门预算公开表.xlsx