桃源县看守所2024年部门预算公开
目 录
第一部分 2024年看守所部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年看守所部门预算表
一、部门预算报表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
10、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、单位新增资产汇总表
23、政府采购预算表
24、政府购买服务支出预算表
25、单位资产及设备情况表
26、单位人员信息情况表
27、其他项目支出绩效目标表
28、部门整体支出绩效目标表
一、部门预算报表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
桃源县看守所的主要职能是担负着全年近1000名在押人员的教育改造工作和武装看守任务,主要任务是:1. 全面推进看守所“正规化建设”, 大力推进警务勤务模式改革。2. 防止在押人员逃跑、自杀、自残、打架斗殴,保障监所绝对安全。3. 保障司法诉讼活动顺利进行,严格执行新《刑事诉讼法》、《律师会见工作规定》,为公检法各办案部门、各界群众提供优质服务。4. 全面实施监所医疗专业化、社会化,保证在押人员身心健康,保障被监管人员合法权益得到保障。5. 提升教育感化深挖犯罪工作水平,建立健全配侦工作机制,提高配侦工作能力和水平,实现破案、打击犯罪社会效益最大化。6. 推进教育感化工作,探索教育感化的有效方式,预防和减少被监管人员重新违法犯罪。7. 深入推进法治文明窗口建设年活动,向社会开放常态化,接受社会各界监督。
(二)机构设置
桃源县看守所属行政单位,内设办公室、管教室5个、监巡室、前收押室、后收押室、劳动生产办、财务室、后勤保障室,没有二级机构,现有政法编制24名,实有在职人员19人。车辆编制4台,实有小车2台。
二、部门预算单位构成
我所只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2023年部门预算编制范围的只有桃源县看守所本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算691.34万元,其中,一般公共预算拨款388.34万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的其他收入264万元,上年结转39万元。收入较去年增加138.92万元,主要是看守所羁押人员增加,各项公用开支增加。
(二)支出预算:2024年本部门支出预算691.34万元,其中,一般公共服务 0万元,公共安全627.08万元,教育 0万元,科学技术0 万元,社会保障和就业支出31.04万元,医疗卫生与计划生育支出13.87万元,住房保障支出19.35万元。支出较去年增加138.92万元,主要是看守所羁押人员增加,各项公用开支增加。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算652.34,其中,一般公共服务支出0万元,占0 %;公共安全支出588.08万元,占90.14 %;社会保障和就业支出31.04万元,占4.76 %;医疗卫生与计划生育支出13.87万元,占2.13 %;住房保障支出19.35万元,占2.97 %。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数387.74万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算303.6万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:在押人员公用消耗支出5万元,主要用于在押人员等方面;在押人员购买社会化医疗服务支出18万元,主要用于在押人员的医疗等方面;在押人员伙食费支出269.26万元,主要用于在押人员的生活补助等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门政府性基金支出预算0万元,其中,科学技术支出0万元,占0 %;文化旅游体育与传媒支出0万元,占0 %0。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2024年本部门机关本级一家行政事业单位的机关运行经费109.85万元,比上年预算增加20.68万元,主要原因是看守所羁押人员增加,各项公用开支增加。
(二)“三公”经费预算:2024年本部门机关本级一家行政事业单位“三公”经费预算数为40.9万元,其中,公务接待费3万元,公务用车购置及运行费9万元(其中,公务用车购置费28.9万元,公务用车运行费 9万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年增加27.9万元,主要是看守所的执勤车辆不能满足工作需要,准备购置一辆新车。
(三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算0万元,拟召开0会议,人数0人,原因为本单位的小型会议就在本单位召开,不会产生会议费。
培训费预算1万元,拟开展5培训,人数50人,安排心理学专家对犯人进行心理辅导共计5次,费用0.8,其他培训0.2元.
(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额万元,其中,货物类采购预算40.5万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车2辆,其中,机要通信用车辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车2辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为691.34万元,其中,基本支出387.74万元,项目支出303.6万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2024年看守所部门预算表
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