目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

一、部门预算报表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

10、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、单位新增资产汇总表

23、政府采购预算表

24、政府购买服务支出预算表

25、单位资产及设备情况表

26、单位人员信息情况表

27、其他项目支出绩效目标表

28、部门整体支出绩效目标表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

(1)参与政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。

(2)做好工商联代表人士政治安排的推荐工作。

(3)宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

(4)开展工商联专业培训，帮助会员改进经营管理；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

(5)组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会。促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

（二）机构设置。

我单位部门预算只包括县工商联本级预算，属行政单位。现有编制人数6名（行政编制6名），实有在职人员6人，退休4人，本单位内设科室分别是：办公室、财务室。没有下属单位。

二、部门预算单位构成

县工商联只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算163.89万元，其中，一般公共预算拨款128.39万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入35.50万元。收入较去年增加37.37万元，增加的主要原因：一是2024调入工作人员1人，人员经费增加；二是2024年由于新增了招商引资项目增加了相应的工作经费。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算163.89万元，其中，一般公共服务144.58万元，社会保障和就业支出8.67万元，卫生健康支出3.85万元，住房保障支出6.79万元，支出较去年增加37.37万元，增加的主要原因：一是2024调入工作人员1人，人员经费增加；二是2024年由于新增了招商引资项目增加了相应的工作经费。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算163.89万元，其中，一般公共服务支出144.58万元，占88.22%；社会保障和就业支出8.67万元，占5.29%；卫生健康支出3.85万元，占2.35%；住房保障支出6.79万元，占4.14%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数138.69万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括（1）基本工资、津贴补贴等人员经费79.41万元；（2）办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费59.28万元。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算24.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：工商联专项工作经费18.00万元，主要用于会员服务、会员走访、开展技术培训、为企业与会员维权等所有费用支出等方面；政协副主席专项工作经费5万元，主要用于主要用于主席调研等方面；党外干部参政议政支出1万元，主要用于党外干部参政议政支出。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本单位机关运行经费59.28万元，比上年预算增加19.93万元，增加50.65%，增加的主要原因：一是2024调入工作人员1人；二是2024年由于新增了招商引资项目增加了相应的工作经费。

（二）“三公”经费预算：2024年本单位“三公”经费预算数2.43万元，其中，公务接待费2.43万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算3万元，拟召开2次会议，人数126人，内容为会员单位总结大会及非公经济人士理想信息教育、相关法律法规培训等；培训费预算1万元，人数96人，培训内容为相关业务。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为163.89万元，其中，基本支出139.89万元，项目支出24万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

桃源县工商业联合合2024年部门预算公开表(1).xlsx

桃源县工商业联合会24年绩效目标申报表(1).xls