目录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

一、部门预算报表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  部门预算编制说明

一、部门基本概况

桃源县文学艺术界联合会内设机构包括：办公室，下属股级单位1个：文艺创作交流服务中心。核定编制6名，其中：行政编制4名、事业编制2名。实有在职人员4人(其中：行政编制2名、事业编制2名)。退休人员7人。下辖作家、书法、美术、摄影、音乐、舞蹈、戏剧、诗词楹联、京剧、钢笔画、朗诵协会11个，各级会员898人。

（一）职能职责

1.贯彻落实国家、省、市有关文艺方面的方针、政策和法规。

2.贯彻落实中央有关意识形态领域和阵地管理有关精神和部署要求。

3.统筹全县文艺事业规划和活动开展，推进文化大县建设。

4.负责下属文艺协会及会员的管理，负责县级会员的审批。

5.完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置。 

桃源县文学艺术界联合会内设机构包括：办公室，下属股级单位1个：文艺创作交流服务中心。核定编制6名，其中：行政编制4名、事业编制2名。实有在职人员4人，退休人员7人。下辖作家、书法、美术、摄影、音乐、舞蹈、戏剧、诗词楹联、京剧、钢笔画、朗诵协会11个，各级会员898人。

二、部门预算单位构成

桃源县文学艺术界联合会只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2024年部门预算编制范围的只有桃源县文学艺术界联合会本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算为桃源县文学艺术界联合会本级预算。全年预算收入包括经费拨款和其他收入。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包归口桃源县文学艺术界联管理使用的专项资金。主要涉及一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

2024年桃源县文学艺术界联合没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算136.93万元，其中，一般公共预算拨款96.42万元，其他收入40.51万元，收入预算较2023年增加了1.51万元，主要原因2024年新增人员1名，人员经费增加4.33万元，机关支行经费增加0.21万元，项目支出减少3.03万元，相抵后净增1.51万元。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算136.93万元，其中，一般公共服务支出77.13万元，文化旅游体育与传媒支出48.47万元，社会保障和就业支出5.04万元，卫生健康支出2.32万元，住房保障支出3.97万元。支出预算较2023年增加了1.51万元，主要原因2024年新增人员1名，人员经费增加4.33万元，机关支行经费增加0.21万元，项目支出减少3.03万元，相抵后净增1.51万元。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算136.93万元，其中：一般公共服务支出77.13万元，占总支出的56.33%，文化旅游体育与传媒支出48.47万元，占总支出的35.40%，社会保障和就业支出5.04万元，占总支出的3.68%，卫生健康支出2.32万元，占总支出的1.69%，住房保障支出3.97万元，占总支出的2.90%。

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数88.46万元，其中：人员经费51.89万元，公用经费36.57万元。主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算48.47万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：文化艺术活动奖励基金5.00万元，文艺协会事业发展经费43.47万元。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金支出预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门的事业单位机关运行经费36.57万元，比上年增加了0.21万元，主要原因2024年新增人员1名。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为1.2万元，其中，公务接待费1.2万元。比上年减少了0.4万元，减少的原因是单位压缩了经费支出。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算1.5万元，拟召开会议2次，人数126人，内容为下辖11个协会主办的各项会以及活动。

（四）政府采购情况：2024年本部门无政府采购预算。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中，无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为136.93万元，其中，基本支出88.46万元，项目支出48.47万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

桃源县文学艺术界联合会2024年部门预算公开表.xlsx

2024年文联整体目标绩效申报表.xls