目 录

第一部分 2024年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

一、部门预算报表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

10、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、单位新增资产汇总表

23、政府采购预算表

24、政府购买服务支出预算表

25、单位资产及设备情况表

26、单位人员信息情况表

27、其他项目支出绩效目标表

28、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

‎ 

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

桃源县疾控中心主要职责：

1.实施全县传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病的预防控制；

2.负责中毒事故、重大传染病等全县突发公共卫生事件的报告、预警、应急处置与评估；

3.负责疫情及健康相关因素信息管理；

4.负责健康危害因素监测与干预；

5.开展实验室检验检测与评价；

6.实施健康教育与健康促进；

7.进行疾病预防控制工作技术管理与应用研究指导；

8.承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置。

根据市编委办核定，桃源县疾控中心内设科室13个，全部纳入2024年部门预算编制范围。内设科室分别是：办公室、政工人事股、传染病防控科、结核病防控科、卫生监测科、职业病防控科、学校卫生科、慢性病防控科、财务股、性病艾滋病防控科、免疫规划科、检验科、质量管理科。单位实有编制82人，年末实有人数72人，退休47人，再就业援助对象1人。

二、部门预算单位构成

桃源县疾病预防控制中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算5319.3万元，包括上年结转收入439.25万元，本年预算收入4880.05万元，其中：一般公共预算拨款1169.66万元，上级财政补助公共预算拨款收入322.99万元，纳入专户管理的非税收入3355万元，上级单位补助收入32.4万元。收入较去年减少673.04万元，主要是相比前两年，新冠疫情影响减小，疫苗接种率降低，疫苗成本性收入减少。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算5319.3万元，其中，社会保障和就业93.93万元，卫生健康5147.1万元，住房保障支出78.27万元。支出较去年减少673.04万元，主要是厉行节约人员经费和公用经费有所减少，疫苗成本性支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1931.9万元，其中，社会保障和就业支出93.93万元，占4.86%；卫生健康支出1759.7万元，占91.09 %；住房保障支出78.27万元，占4.05%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数1037.47万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算894.43万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：疾病预防控制机构支出90万元，主要用于 疫苗采购、储存、运输、配送等方面；   重大公共卫生服务支出632.09万元，主要用于重大传染病防控等方面；其他公共卫生服务支出172.34万元，主要用于艾滋病综合防治、传染病监测能力建设人才培养、结核病防控、农村安全饮用水检测、食品安全风险监测、职业病和地方病防治、计划免疫、冷链运转、麻疹等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费127.11万元，比上年预算增加85.39万元，上升67.18%，主要是去年未合理全面编制预算，导致公用经费严重超出预算。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为17万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费   13万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费13万元），因公出国（境）费 0 万元。2024年“三公”经费预算较2023年基本持平。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元。本部门会议费，培训费主要在项目经费中列支。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额   万元，其中，货物类采购预算160万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算40万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中，机要通信用车   辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车  辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备4台，单位价值100万元以上专用设备1台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为5319.3万元，其中，基本支出1042.47万元，项目支出4276.83万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

（上传附件）

桃源县疾控中心2024年部门预算报表公开.xlsx