目 录

第一部分 2024年部门预算说明

部门基本概况

部门预算单位构成

部门收支总体情况

一般公共预算拨款支出

政府性基金预算支出

其他重要事项的情况说明

第二部分2024年部门预算表

一、部门预算报表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

10、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

第一部分 部门预算说明

1. 

2. 

一、部门基本概况

（一）职能职责。桃源县商务局系原桃源县商务粮食局改制单位，属行政单位。现有行政编制15名，工勤编制1名，事业编制19名；实有在职人员30人,离休1人，退休49人。

桃源县商务局目前主要有两大职能职责：1、商务方面主要负责电子商务、市场体系建设、流通行业监管、成品油监管、社会消费品零售总额监测等工作；2、招商引资方面主要承担市对县考核的内外资总额、外资、外贸进出口、对外投资和劳务输出和招商引资等工作任务。

（二）机构设置。从预算单位构成看，我局部门预算只包括局机关本级预算，局机关内设6个股室：办公室、政工人事股、市场秩序股、外经外贸股、市场体系建设股、商贸服务股，一个中小商贸流通企业服务中心二级事业单位 。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算2553.22万元，其中，一般公共预算拨款2553.22万元，政府性基金预算拨款  0 万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入  0 万元。收入较去年增加1096.64万元，主要是增加了偿还债务项目收入。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算2553.22万元，其中，一般公共服务2477.46万元，公共安全  0 万元，教育 0  万元，科学技术 0  万元，社会保障和就业支出36.72万元、卫生健康支出16.19万元、住房保障支出22.85万元。支出较去年增加1096.64万元，主要是增加了偿还债务项目支出。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算2553.22万元，其中，一般公共服务2477.4万元，公共安全  0 万元，教育 0  万元，科学技术 0  万元，社会保障和就业支出36.72万元、卫生健康支出16.19万元、住房保障支出22.85万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数 515.37万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算  2037.85 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：电子商务发展专项资金支出100万元，主要用于电子商务发展等方面；2024年度开放型经济与流通产业发展专项资金200万元；2024年度县域商业体系建设资金210万元；化债资金1000万元；上年结转（招商专项）140.54万元；社零统计专项工作经费115万元，主要用于社零统计专项工作经费；食品餐饮博览会经费20万元；消费促进活动50万元；招商引资专项资金100万元；招商专项经费102.31万元。

五、政府性基金预算支出

本部门2024年无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费515.37万元，比上年预算增加296.7万元，增加135%，主要是招商事务中心机构合并，增加了人员支出和公用支出。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为 17  万元，其中，公务接待费 17万元，公务用车购置及运行费  0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费 0万元。2023年“三公”经费预算较2023年持平。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算4.94万元；培训费预算5万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额万元，其中，货物类采购预算  0 万元；工程类采购预算  0 万元；服务类采购预算  0 万元。

国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2024年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为2553.22万元，其中，基本支出515.37万元，项目支出2037.85万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

商务局部门预算公开表(50).xlsx