第一部分 2024年部门预算说明

部门基本概况

部门预算单位构成

部门收支总体情况

一般公共预算拨款支出

政府性基金预算支出

其他重要事项的情况说明

第二部分2024年部门预算表

一、部门预算报表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

10、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

第一部分 部门预算说明

部门基本概况

（一）职能职责。负责信访事务的受理、交办、转送，接待处理群众来访，办理群众来信和网上投诉，承办中央、省、市及县本级领导交办件，负责县信访工作联席会议日常工作，协调处理跨地区、跨部门重大信访问题；群众超级上访；化解信访积案；开展“无上访村（社区）”创建；指导驻长、驻京接访劝返工作，完成特护期信访维稳安保任务，对信访工作中的失职、渎职行为提出追责建议。承办县委、县政府及其办公室交办的其他事项。

（二）机构设置。信访局是县人民政府工作部门，内设办公室、信访接待室、办信网信复查复核股3个股室。无变动。全局核定编制13个，其中行政编制9个，全额拨款事业编制3个，工勤1人，实有在职人员11人。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算683.3万元，其中，一般公共预算拨款 683.3万元，政府性基金预算拨款  0 万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入  0 万元，收入较去年增加70.28万元，主要是增加了基本支出收入。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算  683.3 万元，其中，一般公共服务 653.25万元，公共安全  0 万元，教育 0  万元，科学技术 0  万元，社会保障和就业支出14.6万元、卫生健康支出6.5万元、住房保障支出8.95万元。支出较去年增加70.28万元，主要是增加了基本支出收入。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算683.3万元，其中，一般公共服务  653.25万元，公共安全  0 万元，教育 0  万元，科学技术 0  万元，社会保障和就业支出14.6万元、卫生健康支出6.5万元、住房保障支出8.95万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数176.5万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算 506.8 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：积案化解经费200.1万元、维稳特费200万元、驻京驻长特费106.7万元。

五、政府性基金预算支出

本部门2024年无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费43.49万元，比上年预算增加3.39万元，增加8.45%，主要是公用支出增加。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为 8  万元，其中，公务接待费 8万元，公务用车购置及运行费  0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费 0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0.5万元；培训费预算0.5万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额   万元，其中，货物类采购预算  0 万元；工程类采购预算  0 万元；服务类采购预算  0 万元。

国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车 辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车   辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为 613.02万元，其中，基本支出 161.02万元，项目支出  452万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

信访局部门预算公开表(50)(1).xlsx