目  录

第一部分：桃源县妇女联合会2024年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）绩效目标设置情况（预算绩效目标说明）

七、名词解释

第二部分：桃源县妇女联合会部门预算公开表格

（一）部门预算报表

一、部门预算报表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

10、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、单位新增资产汇总表

23、政府采购预算表

24、政府购买服务支出预算表

25、单位资产及设备情况表

26、单位人员信息情况表

27、其他项目支出绩效目标表

28、部门整体支出绩效目标表

（预算公开表见附件）

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：桃源县妇女联合会2024年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、指导全县各级妇联开展妇女儿童工作，联系团体会员。

2、指导和推动全县农村妇女“乡村振兴”活动、“巾帼建功”活动和“最美家庭”创建活动。

3、教育引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。

4、维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女、儿童问题，为县委、县人民政府决策提供依据，提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政和参与有关妇女儿童的规范性文件的制订。

5、加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络、拓宽工作领域。

6、完成县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

湖南省桃源县妇女联合会是群团组织。现有编制6名，其中行政编制5人，工勤编制1人。实有在编在岗人员5人，其中行政编制在岗4人，工勤编制在岗1人。退休人员3人。本单位设主席室、副主席室、办公室三个股室。

二、部门预算单位构成

桃源县妇女联合会预算单位构成只有妇女联合会本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算237.37万元，其中，一般公共预算拨款109.4万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入   万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，其他收入49万元，上级财政补助收入60万元，上年结转结余18.97万元。收入较去年增加60.58万元，主要原因一是部分人员基本工资进行调整，工资福利收入有所增加。二是养老保险、医疗保险单位缴费金额有所增加，三是按照部门整体绩效评价要求，将2024年上级财政补助收入约60万元纳入预算管理。

（二）支出预算：2024年部门预算总支出237.37万元，其中：基本支出97.73万元；项目支出139.64万元。主要包括一般公共服务支出221.34万元、社会保障和就业支出7.83万元、卫生健康支出3.45万元、住房保障支出4.75万元。2024年支出预算较去年增加60.58万元，主要原因一是部分人员基本工资进行调整，工资福利收入有所增加。二是养老保险、医疗保险单位缴费金额有所增加，三是按照单位整体绩效评价要求，将2024年上级财政补助收入约60万元纳入预算管理。四是用“六一”儿童节期间，加大对贫困留守儿童及偏远乡村学习救助支持力度；家庭教育送下乡活动覆盖面有所增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出237.37万元，包括行政运行81.7万元，占34.42%；社会保障和就业支出7.83万元，占3.3%；卫生健康支出3.45万元，占1.45%；住房保障支出4.75万元，占2%；项目支出139.64万元，占58.83%。具体安排情况如下：

1.基本支出：县妇联2024年一般公共预算基本支出97.73万元，其中：工资福利支出74.39万元，一般商品和服务支出23.34万元。主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

2.项目支出：县妇联2024年一般公共预算项目支出139.64万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中按项目管理的商品和服务支出70.16万元，主要用于开展官方微信公运行与维护、“桃子姐姐公益大讲堂”、家庭教育公益讲座送课、线上线下“春风行动”女性专场招聘、婚姻家庭纠纷调解、家庭亲子实践和留守儿童关爱等工作。按项目管理的对个人和家庭的补助60.5万元。主要用于贫困妇女及儿童救助支出等。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出0万元，占0 %；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0 %，本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

机关运行经费为23.34万元，主要支付保障单位运行购买的货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。与上年支出基本持平，主要原因一是单位人员、办公地点无变化，机关运行费用不变。二是开展节约型机关创建，严格控制单位运行支出，非必要不开支。

（二）“三公”经费预算情况

“三公”经费预算支出为2.6万元，其中，公务接待费用2.6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。今年公务用车购置及运行费与因公出国（境）费与去年相同，都为0，公务接待费与2023年公务接待预算2.6万元相同，主要原因是从决算数据来看，2023年公务接待费为2.49万元，2024年县妇联开展的各类活动比2023年有所增加，县乡村三级妇联组织工作任务多，来县妇联交流学习次数增多，单位本着厉行节约原则将公务接待预算控制在2.6万元以内。

（三）一般性支出情况

2024年本部门本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人。

（四）政府采购情况

政府采购主要是用来购买电脑等办公用品及购买服等方面费用，2024年本部门政府采购预算总额为28.9万元，其中货物类采购预算为4.9万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算24万元，主要用于委托县融媒中心开展妇联官方微信公众号托管与运营；委托社会组织开展家庭教育送下基层活动等。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车 0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车  辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车  辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车  辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）绩效目标设置情况（预算绩效目标说明）

部门整体绩效目标申报资金为237.37万元，其中，一般公共预算拨款109.4万元，其他收入49万元，上级财政补助收入60万元，上年结转结余18.97万元。部门整体的绩效目标有8项，一是开展“桃子姐姐公益大讲堂”活动，举办各类公益课程，丰富妇女精神文化生活。二是典型示范带动。开展“巾帼文明岗”、“最美家庭”等各类妇女和家庭典型评选活动。三是开展家庭教育“向阳花”行动，线下开展家庭教育送课下基层活动。四是助力女性创业就业，开展“春风行动”女性专场招聘工作等。五是开展我为群众办实事－“呵护花蕾”预防未成年人性侵宣讲专项行动及未成年人心理援助。六是做好妇儿维权工作。持续开展形式多样的法治宣传活动，做好婚姻家庭纠纷调解工作。七是结合读书日、六一儿童节、寒暑假开展家庭亲子实践活动和留守儿童关爱活动。八是抓实农村适龄妇女两癌普查工作，积极向上争取专项资金救助低收入“两癌”患病妇女；持续开展各类帮扶助学活动，不断增强妇女儿童的获得感、幸福感、安全感。

七、名词解释

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分：桃源县妇联部门预算公开表格

（上传附件1）

附件1：桃源县妇女联合会2024年预算公开表

附件2：桃源县妇女联合会2024年整体绩效目标申报表

附件3：桃源县妇女联合会2024年项目绩效目标申报表

桃源县妇女联合会2024年预算公开表.xlsx

桃源县妇女联合会2024年整体绩效目标申报表.xls

桃源县妇女联合会2024年项目绩效目标申报表.XLS