目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

          三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

一、部门预算报表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

10、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、单位新增资产汇总表

23、政府采购预算表

24、政府购买服务支出预算表

25、单位资产及设备情况表

26、单位人员信息情况表

27、其他项目支出绩效目标表

28、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1.承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

2.负责贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的法律、法规和政策。负责交通运输执法检查和监督。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

3.承担道路、水路运输市场监管责任。组织制定全县道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。

4.承担水上交通安全监管责任。负责指导全县水上交通安全监管工作。负责组织县级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

5.负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议，按规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口的行业管理。

6.承担公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。负责组织协调交通行业重点工程建设。负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

7.指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输，负责农村干线公路的运行监测和协调，指导交通战备工作。

8.制定地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

交通部门设置机构4个，包括交通运输局机关本级，桃源县道路运输服务中心，桃源县水运事务中心，桃源县交通建设质量安全监督站。县交通运输局机关本级内设办公室、人事股、财务股、计划股、基建股、法制股、安全股、公路股、运输股。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1.桃源县交通运输局；

2.下属二级预算事业单位三个：桃源县道路运输服务中心，桃源县水运事务中心，桃源县交通建设质量安全监督站。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算  90194.29 万元，其中，一般公共预算拨款 60820.17  万元，政府性基金预算拨款  0 万元，国有资本经营预算拨款 0  万元，纳入专户管理的非税收入 0  万元，上级财政补助收入27221.41万元，上年结转结余2152.72万元。

收入较去年增加10676.17万元，主要是本年度增加S315漆河至九溪公路、S315桃源县九溪至黄石公路、S315钟家铺至牛车河公路等工程项目资金。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算  90194.29 万元，其中，一般公共服务 0  万元，公共安全 0  万元，教育  0 万元，科学技术 0 万元，社会保障和就业支出275.32 万元，卫生健康支出129.24  万元，交通运输支出89569.22 万元，住房保障支出218.5 万元,其他支出2万元。

支出较去年增加10676.17万元，主要是本年度增加S315漆河至九溪公路、S315桃源县九溪至黄石公路、S315钟家铺至牛车河公路等工程项目资金。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算90194.29万元，其中，一般公共服务支出  0 万元，占  0  %；公共安全支出 0  万元，占  0  %；社会保障和就业支出275.32 万元，占0.31  %；卫生健康支出129.24  万元，占0.14  %；交通运输支出89569.22 万元，占99.31 %；住房保障支出218.5 万元,占0.24 %；其他支出2万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数 3942.24  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：

2024年本部门项目支出预算 86252.05  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：事业发展专项支出  374.6  万元，主要用于城市公交补贴160万元、渡口签单元工资30万元、船舶污染物回收处置经费184.6万元等方面；专项业务费支出2万元，主要用于核减后勤编制人员经费2万元等方面；基本建设支出85875.45万元，主要用于2024年农村公路安防工程县级配套617.1万元、2024年农村公路桥梁和路况检测县级配套148.68万元、2024年农村公路危桥改造县级配套880.16万元、2024年农村公路项目前期费用县级配套5745万元、2024年乡镇通三级路县级配套1856.94万元、S240回购款县级配套12138.12万元、S311工程款县级配套11000万元、S315漆河至九溪公路县级配套4887.25万元、S315桃源县九溪至黄石公路县级配套4344.5万元、S315钟家铺至牛车河公路县级配套4136.88万元、农村公路日常养护县级配套1582万元、农村公路养护工程县级配套1348.31万元、债务化解资金7820万元、2024年旅游资源产业路国省补助4912.33万元、2024年农村公路安防工程国省补助504.90万元、2024年农村公路危桥改造国省补助713万元、2024年乡镇通三级路国省补助7427.76万元、S315漆河至九溪公路国省补助4374.65万元、S315桃源县九溪至黄石公路国省补助3433.5万元、S315钟家铺至牛车河公路国省补助3448.55万元、农村公路日常养护国省补助828万元、农村公路养护工程国省补助1578.72万元、2023年农村公路项目2149.11万元等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门政府性基金支出预算  0 万元，其中，科学技术支出 0  万元，占 0   %；文化旅游体育与传媒支出  0 万元，占  0  %。具体安排情况如下：本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级、桃源县道路运输服务中心、桃源县水运事务中心、桃源县交通建设质量安全监督站等 4家行政事业单位的机关运行经费 1014.57万元，比上年预算减少73.47万元，下降 6.75 %，主要是压缩“三公“经费预算、控制车辆运行经费、办公设备购置等费用所致。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级、桃源县道路运输服务中心、桃源县水运事务中心、桃源县交通建设质量安全监督站等 4家行政事业单位 “三公”经费预算数为  123 万元，其中，公务接待费 63万元，公务用车购置及运行费60   万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费60万元），因公出国（境）费  0  万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少  13 万元，主要是严格执行接待及公务用车制度、标准，压缩“三公”经费预算。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算  5 万元，拟召开  15次 会议，人数  120 人，内容为农村公路建设专题会议、公路养护承包人会议、农村公路及桥梁建设技术交底会议等；培训费预算 17  万元，拟开展 20次  培训，人数150人，内容为法制培训、统计培训、水上交通安全方面的培训、公路质量安全等方面；拟举办  0次 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。

县交通运输局本级：会议费——交通系统党员大会2次，300人，0.5万元；农村公路养护会议2次，120人，0.8万元；交通建设项目调度会4次，120人，0.5万元；桃源枢纽二线船闸调研座谈会3次，100人，1.7万元；交通安全工作会议2次，120人，0.5万元。培训费——法制培训1次，3人，1.5万元；安全培训1次，4人，2万元；财务培训2次，4人，2万元；公路统计培训2次，6人，2万元；公路年报培训1次，3人，2万元；人事专干培训2次，2人，0.5万元。

县道路运输服务中心：法制培训1次，70人，2.2万元；统计培训8次，10人，1万元；交通安全培训4次，10人，0.8万元；行业培训7次 ，10人，1万。

县地方海事处：法制培训1次，46人，0.5万元；统计培训1次，1人，0.1万元；水上交通安全培训2次，2人，0.2万元；行业培训2次 ，2人，0.2万元。

县交通建设质量安全监督管理所：会议费——在建项目施工安全会议（每季度一次），80人，1万元；培训费——公路桥梁建设质量安全技术交底培训1次，80人，1万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额9888.75万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算  2228.47 万元；服务类采购预算  7660.28 万元。

（注：如某大类无采购预算，则填“0”）

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车13 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 11 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 2 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 1  台。2024年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车   辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为  90194.29 万元，其中，基本支出3942.24万元，项目支出86252.05万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

（上传附件）

桃源县交通运输局2024年部门整体支出绩效目标表(汇总).xls

桃源县交通运输局2024年签单人员工资专项资金绩效目标表.XLS

桃源县交通运输局2024年特殊人群免费乘车补助专项资金绩效目标表.XLS

桃源县交通运输局2024年船舶污染物回收专项资金绩效目标表.xls

桃源县交通运输局2024年部门预算公开表.xlsx