目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

10、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、单位新增资产汇总表

23、政府采购预算表

24、政府购买服务支出预算表

25、单位资产及设备情况表

26、单位人员信息情况表

27、其他项目支出绩效目标表

28、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.纪委职责。主要是：贯彻落实上级党委、纪委和县委加强党风廉政建设、党纪检查的指示、决定，维护党的章程和其他重要规章制度，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；重点检查监督乡（科）级党员领导干部执行党的路线、方针、政策和决议的情况以及思想作风等方面的情况；负责对党员进行纪律教育，作出关于维护党纪的决定，检查并处理全县党组织和党员违反中国共产党章程、党纪和国家法律、法令的重要和复杂案件，承办县委和上级纪委授权或交办的其他事项。

2.监委职责。主要是：贯彻落实中央和省市县人民政府、上级监委机关的指示；监督检查县政府各部门及其国家公务员、县政府及其各部门任命的其他人员、各乡镇政府及其领导人员、所有行使公权力的公职人员；执行国家法律、法规、政策、决定、命令的情况；调查监察对象遵纪守法的情况，查处监察对象违反国家法律、法规、政策、决定、命令的情况以及违法违纪行为，审理决定或建议对其作出行政处分；履行监督、调查、处置职责，赋予谈话、询问、留置等调查权限；受理个人和单位对监察对象的检举、控告，受理监察对象不服行政处分的申诉，保护监察对象的正当权利和合法权益。

（二）机构设置

根据县编委办核定，县纪委副科级内设室部13个，副科级派驻纪检监察组13个，全部纳入2024年部门预算编制范围。

内设室部分别是办公室、党风政风监督室、宣传部（调研室）、组织部、审理室、干部监督室、信访室、案管室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室。

派驻纪检监察组分别是驻县卫生和计划生育局纪检监察组、驻县教育局纪检监察组、驻县发展和改革局纪检监察组、驻县政府办公室纪检监察组、驻县委办公室纪检监察组、驻县公安局纪检监察组、驻县农业农村局纪检监察组、驻县财政局纪检监察组、驻县水利局纪检监察组、驻县委政法委纪检监察组、驻县交通运输局纪检监察组、驻县委组织部纪检监察组、驻县住房和城乡建设局纪检监察组。

所属单位无。

二、部门预算单位构成

我委只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1849.71万元，其中，一般公共预算拨款1849.71万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款，无纳入专户管理的非税收入。收入较去年减少167.59万元，主要是其他收入减少。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算1849.71万元，其中，一般公共服务1559.68万元，社会保障和就业支出119万元，卫生健康支出52.07万元，住房保障支出118.96万元。支出较去年减少167.59万元，主要是项目经费减少。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1849.71万元，其中，一般公共服务支出1559.68万元，占84.32 %；社会保障和就业支出119万元，占6.43 %；卫生健康支出52.07万元，占2.812%；住房保障支出118.96万元，占6.43 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数1620.80万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算228.91万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：廉洁文化宣传支出30万元，主要用于廉洁文化宣传支出；清廉桃源建设支出20万元，主要用于清廉机关、清廉医疗、清廉村居建设等方面；乡村振兴工作经费50万元，主要用于乡村振兴建设。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门的机关运行经费461.75万元，比上年预算增加132.06万元，上升40%，主要是电费、印刷费、工会经费及其他商品和服务支出有所增加。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数49.9万元，其中，公务接待费14.9万元，公务用车购置及运行费35万元（其中，无公务用车购置费，公务用车运行费35万元），无因公出国（境）费。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.1万元，主要是公务接待支出略有减少。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算5.5万元；培训费预算6.5万元，拟开展全县纪检监察系统培训，人数500人，内容为纪检监察系统业务知识。

（四）政府采购情况：2024年本部门无政府采购。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1849.71万元，其中，基本支出1620.80万元，项目支出228.91万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

中共桃源县纪律检查委员会2024年部门预算公开表.xlsx

县纪委2024年部门整体支出和专项支出绩效目标表.xls