目 录

第一部分2024年部门预算说明

1. 部门基本概况

2. 部门预算单位构成

3. 部门收支总体情况

4. 一般公共预算拨款支出

5. 政府性基金预算支出

6. 其他重要事项的情况说明

7. 名词解释

   第二部分2024年部门预算表

   一、部门预算报表

   1、收支总表

   2、收入总表

   3、支出总表

   4、财政拨款收支总表

   5、一般公共预算支出表

   6、一般公共预算基本支出表

   7、一般公共预算“三公”经费支出表

   8、政府性基金预算支出表

   9、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

   10、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

   11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

   12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

   13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

   14、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

   15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

   16、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

   17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

   18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

   19、国有资本经营预算表

   20、财政专户管理资金预算支出表

   21、专项资金预算汇总表

   22、单位新增资产汇总表

   23、政府采购预算表

   24、政府购买服务支出预算表

   25、单位资产及设备情况表

   26、单位人员信息情况表

   27、其他项目支出绩效目标表

   28、部门整体支出绩效目标表

   注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

   第一部分 部门预算说明

   
   

   一、部门基本概况

   （一）职能职责。

   1、贯彻执行国家和省级自然保护的方针政策、法律法规。参与全县经济和社会发展规划（计划）的编制及生态环境与发展综合决策；监督实施护林防火、保护动植物资源以创建国家生态示范区、联合国绿色产业示范区为目标。 

   2、负责对全县环境保护工作实施统一监督管理。负责全县生态环境保护执法工作。依法进行环境保护行政强制、行政处罚、行政复议和行政应诉；牵头组织联合执法。

   3、负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大生态环境破坏事故和生态破坏事件的调查处理及应急、预警工作；协调跨区域生态环境破坏纠纷；统筹协调全县重点区域的生态破坏工作。

   （二）机构设置。

   根据市编委办核定，湖南桃源望阳山省级自然保护区管理局内设科室2个，所属事业单位1个，纳入2024年部门预算编制范围。

   内设科室分别是： 办公室综合股（加挂规划财务股）、自然资源保护股（加挂政工人事组织股）,编制数7人，实有人数7人。

   二、部门预算单位构成

   湖南桃源望阳山省级自然保护区管理局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2024年部门预算编制范围的只有湖南桃源望阳山省级自然保护区管理局本级。

   三、部门收支总体情况

   （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算167.36万元，其中，一般公共预算拨款122.36万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结转15万元，其他收入30万元。。收入较去年减少49.14万元，主要原因是基本支出减少16.14万元，主要人员经费减少，绩效奖励减少导致保险及住房公积金等基数减少而导致下调，伙食费本年预算到商品与服务支出中，人员经费减少，商品与服务支出略增加，总体基本支出减少；项目支出减少33万元。主要是修编减少15万元，动植物保护及森林防火等减少18万。

   （二）支出预算：2024年本部门支出预算167.36万元，其中，节能环保支出145.81万元，社会保障与就业支出9.59万元，卫生健康支出4.43万元，住房和保障支出7.53万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年减少49.14万元，主要原因是基本支出减少16.14万元，主要人员经费减少，绩效奖励减少导致保险及住房公积金等基数减少而导致下调，伙食费本年预算到商品与服务支出中，人员经费减少，商品与服务支出略增加，总体基本支出减少；项目支出减少33万元。主要是修编减少15万元，动植物保护及森林防火等减少18万。

   四、一般公共预算拨款支出

   2024年本部门一般公共预算拨款支出预算167.36万元，其中，节能环保支出145.81万元，占87.12%；社会保障与就业支出9.59万元，占5.73 %；卫生健康支出4.43万元，占2.65 %；住房和保障支出7.53万元，占4.5 %；较去年减少49.14万。主要原因是：基本支出减少3.59万元，主要原因是基本支出减少16.14万元，主要人员经费减少，绩效奖励减少导致保险及住房公积金等基数减少而导致下调，伙食费本年预算到商品与服务支出中，人员经费减少，商品与服务支出略增加，总体基本支出减少；项目支出减少33万元。主要是修编减少15万元，动植物保护及森林防火等减少18万。具体安排情况如下：

   （一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数110.36万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

   （二）项目支出：2024年本部门项目支出预算57万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：动植物保护支出、森林防火支出57万元，主要用于自然保护区动植物保护设施设备支出、保护区林道管护、保护区防火等方面。

   五、政府性基金预算支出

   2024年本部门政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出0万元，占0 %；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0 %具体安排情况如下：本部门无政府性基金安排的支出。

   六、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费：2024年本部门机关本级等1家行政事业单位的机关运行经费23.5万元，比上年预算增加1.9万元，上升8.79%，主要原因是本年伙食费3.86万元预算到其他商品与服务支持，未列到人员经费中。实际机关运行经费减少1.9万元。

   （二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级1家行政事业单位“三公”经费预算数为1.5万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少1万元，主要是2023年基本支出列公务接待费2.5万元，年终预算执行率低，2024年公务接待费根据厉行节约的原则以及实际执行情况只预算基本支出的招待费1.5万元，未列项目支出的招待费。

   （三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，内容为拟举办 无；培训费预算1万元，拟开展1培训，人数56人，内容为自然保护区动植物保护、保护区林道管护、保护区防火安全知识培训等方面。不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。

   （四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

   国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

   预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为167.36绩效目标详见报表。

   七、名词解释

   1、机关运行经费：市直各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

   
   

   第二部分 2024年部门预算表

    

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   2024年湖南桃源望阳山省级自然保护区管理局预算公开表28张表.xls