目 录

第一部分2024年部门预算说明

1. 部门基本概况

2. 部门预算单位构成

3. 部门收支总体情况

4. 一般公共预算拨款支出

5. 政府性基金预算支出

6. 其他重要事项的情况说明

7. 名词解释

   第二部分2024年部门预算表

   一、部门预算报表

   1、收支总表

   2、收入总表

   3、支出总表

   4、财政拨款收支总表

   5、一般公共预算支出表

   6、一般公共预算基本支出表

   7、一般公共预算“三公”经费支出表

   8、政府性基金预算支出表

   9、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

   10、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

   11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

   12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

   13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

   14、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

   15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

   16、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

   17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

   18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

   19、国有资本经营预算表

   20、财政专户管理资金预算支出表

   21、专项资金预算汇总表

   22、单位新增资产汇总表

   23、政府采购预算表

   24、政府购买服务支出预算表

   25、单位资产及设备情况表

   26、单位人员信息情况表

   27、其他项目支出绩效目标表

   28、部门整体支出绩效目标表

   注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

   第一部分 部门预算说明

   
   

   一、部门基本概况

   （一）职能职责。

   1、开展学术交流，活跃学术思想，推动自主创新，促进学科发展。 
   　　2、贯彻实施《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想和科学方法，组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动，支持有关社会组织和企事业单位开展科普活动，协助政府制定科普工作规划，为政府科普工作决策提供建议，提高公众科学文化素质。 
   　　3、反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者和科学技术团体的合法权益。组织科学技术工作者参与威远县科学技术政策的制定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。 
   　　4、  表彰奖励优秀科技论文、优秀科普作品及优秀团体和优秀科技工作者，树立和宣传各类优秀典型，培养、举荐人才。 
   　　5、培育和发展各类科技中介服务机构，在面向社会的同时，承接政府技术性、经常性、社会性职能转移或委托，开展科学技术论证、咨询服务、提出政策建议、承担项目评估、成果鉴定、技术培训、行业技术规范制定等任务，促进科学技术成果的转化和技术创新。 

   6、开展民间科学技术交流活动，促进科技合作，发展同国内外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。 
   　　7、开展继续教育和培训工作。

   （二）机构设置。

   桃源县科学技术协会系县属一级预算行政单位，内设办公室、普及部、学会部。经费来源由县财政全额拨入，按单位基本性质划分：我单位属行政单位；按单位执行会计制度划分：我单位属执行事业单位会计制度的单位。

   县编委办核定编制共13人，其中行政编制6人，事业编制7人,工勤编制人。年末实有在职人员9人，其中行政编制在岗人员4人，事业编制在岗4人。工勤人员1名.

   二、部门预算单位构成

   本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

   桃源县科学技术协会只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

   三、部门收支总体情况

   （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算247.98万元，其中，一般公共预算拨款176.78万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结转3万元，其他收入68.2万元。。收入较去年减少37.86万元，主要原因是基本支出减少37.86万元，主要人员经费减少，绩效奖励减少导致保险及住房公积金等基数减少而导致下调，伙食费本年预算到商品与服务支出中，人员经费减少，严格贯彻厉行节约过紧日子的原则商品与服务公用经费支出减少，总体基本支出减少；项目支出与去年持平。

   （二）支出预算：2024年本部门支出预算247.98万元，其中，科学技术支出219.56万元，社会保障与就业支出12.66万元，卫生健康支出5.83万元，住房和保障支出9.93万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年减少37.86万元，主要原因是基本支出减少37.86万元，主要人员经费减少，绩效奖励减少导致保险及住房公积金等基数减少而导致下调，伙食费本年预算到商品与服务支出中，人员经费减少，严格贯彻厉行节约过紧日子的原则商品与服务公用经费支出减少，总体基本支出减少；项目支出与去年持平。四、一般公共预算拨款支出

   2024年本部门一般公共预算拨款支出预算247.98万元，其中，科学技术支出219.56万元，占88.54%；社会保障与就业支出12.66万元，占5.1 %；卫生健康支出5.83万元，占2.35 %；住房和保障支出9.93万元，占4.01 %；较去年减少4.59万。主要原因是：基本支出减少3.59万元，主要原因是基本支出减少37.86万元，主要人员经费减少，绩效奖励减少导致保险及住房公积金等基数减少而导致下调，伙食费本年预算到商品与服务支出中，人员经费减少，严格贯彻厉行节约过紧日子的原则商品与服务公用经费支出减少，总体基本支出减少；项目支出与去年持平。具体安排情况如下：

   （一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数172.98万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

   （二）项目支出：2024年本部门项目支出预算75万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，主要深入实施《科普法》和《全民科学素质行动计划纲要》，全社会科学意识和创造活力进一步增强，公共科普服务能力大幅度提升，力争“十四五”时期桃源县公民具备基本科学素质的比例达到15%。全国性大型科普宣传活动支出8万元，科普教育专题宣传讲座9万元，利用传统和新型媒体进行科普18万元，科普工作宣传22万元，编印科普读物和科普资料5万元。科技基地项目13万元。

   五、政府性基金预算支出

   2024年本部门政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出0万元，占0 %；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0 %具体安排情况如下：本部门无政府性基金安排的支出。

   六、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费：2024年本部门机关本级等1家行政事业单位的机关运行经费45.2万元，比上年预算减少2.94万元，下降6.1%，主要原因是厉行节约，开源节流，相应中央过紧日子的政策。

   （二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级1家行政事业单位“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少1.5万元，主要是2023年列公务接待费4.5万元，年终预算执行率低，2024年公务接待费根据厉行节约的原则以及实际执行情况只预算基本支出的招待费3万元。

   （三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算2万元，拟召开6次会议，人数为350人次，内容为2024科普专家工作会，会议工作餐及会议资料费；培训费预算1万元，拟开展2次培训，人数为250人次，内容为：1、全县中小学科技辅导员培训，2、2024年青少年科技创新大赛创意培训3、科普信息员培训。培训人数：150人。内容：线上科普信息传播；不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。

   （四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

    国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

   预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为247.98万元，其中，基本支出172.98万元，项目支出75万元，具体绩效目标详见报表。

   七、名词解释

   1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

   
   

   第二部分 2024年部门预算表

    

   （上传附件）

    

   桃源县科学技术协会2024预算公开表28张.xls