中国共产主义青年团桃源县委员会2024年预算公开说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
部门基本概况
部门预算单位构成
部门收支总体情况
一般公共预算拨款支出
政府性基金预算支出
其他重要事项的情况说明
名词解释
第二部分 2024年部门预算表
一、部门预算报表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
10、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、单位新增资产汇总表
23、政府采购预算表
24、政府购买服务支出预算表
25、单位资产及设备情况表
26、单位人员信息情况表
27、其他项目支出绩效目标表
28、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。领导全县共青团工作；指导各乡镇团委和县直团组织、基层团组织、团干部队伍和团员队伍建设；规划指导团员队伍发展、团干部教育培训等工作；负责非公经济组织团建工作。组织指导全县青年团员的思想政治教育；策划并实施全县大型青少年宣传教育活动。负责青工、青农战线先进青年人物、先进青年集体的评选表彰、管理、宣传等工作；负责全县青年文明号的创建与管理工作；指导农村青年开展科技学习、参与实用技术培训，指导农村团的基层组织建设工作。指导全县少先队工作；负责少先队组织发展工作；倡导并指导开展各种形式的少先队活动；加强对少先队辅导员配备、培训、表彰工作的指导；推进少先队理论研究工作的指导与发展等。根据上级文件精神及县平安办年度平安建设工作部署，负责开展青少年道德、纪律和法制教育。
（二）机构设置。共青团桃源县委员会是行政单位，下设办公室。现有行政编制5名，现有在编人员3名。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
中国共产主义青年团桃源县委员会只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算 95.87 万元，其中，一般公共预算拨款 53.16 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，上年结转1.3万元，其他收入41.41万元。。收入较去年减少 3.29 万元，主要原因是基本支出减少2.29万元，主要人员经费减少，绩效奖励减少导致保险及住房公积金等基数减少而导致下调，伙食费本年预算到商品与服务支出中，人员经费减少，商品与服务支出略增加，总体基本支出减少；项目支出减少1万元。主要是青少年专项减少1万元。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算 95.87 万元，其中，一般公共服务 87.52 万元，社会保障与就业支出 3.53 万元，卫生健康支出 1.52 万元，住房和保障支出 3.29 万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元。支出较去年减少 3.29 万元，主要原因是基本支出减少2.29万元，主要人员经费减少，绩效奖励减少导致保险及住房公积金等基数减少而导致下调，伙食费本年预算到商品与服务支出中，人员经费减少，商品与服务支出略增加，总体基本支出减少；项目支出减少1万元。主要是青少年专项减少1万元。。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算 94.57 万元，其中，一般公共服务 86.72 万元，占 91.68%；社会保障与就业支出 3.53 万元，占 3.72 %；卫生健康支出 1.52 万元，占 1.6 %；住房和保障支出 3.29 万元，占 3 %；较去年减少4.59万。主要原因是：基本支出减少3.59万元，主要是人员经费减少，绩效奖励减少导致保险及住房公积金等基数减少而导致下调；项目支出减少1万元。主要是青少年专项减少1万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数 49.57 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算 45 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 留守儿童专项 支出 5 万元，主要用于留守儿童关爱，鼓励，引导，送温暖等方面； 青少年专项 支出 40 万元，主要用于青少年入团，成长，关爱等各项有益的活动等方面。包括发展团员，青少年创业，青少年婚恋，普法宣传，志愿者服务活动，党建团建，阵地建设等等；
五、政府性基金预算支出
2024年本部门政府性基金支出预算 0 万元，其中，科学技术支出 0 万元，占 0 %；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0 %具体安排情况如下：本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级等 1 家行政事业单位的机关运行经费 15.99 万元，比上年预算增加 1.15 万元，上升 7 %，主要原因是本年伙食费1.65万元预算到其他商品与服务支持，未列到人员经费中。实际机关运行经费减少0.5万元。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级 1 家行政事业单位“三公”经费预算数为 1 万元，其中，公务接待费 1万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少 3.8 万元，主要是2023年基本支出列公务接待费2.8万元，项目资金列公务接待2万元，年终预算执行率低，2024年公务接待费根据厉行节约的原则以及实际执行情况只预算基本支出的招待费1万元，未列项目支出的招待费。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算 0.26 万元，拟召开 共青团专项 会议，人数 65 人，内容为拟举办 五四青年座谈会，会议工作餐及会议资料费；培训费预算 0 万元，拟开展 0 培训，人数 0 人，内容为 无 ；不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。
国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0台。2024年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为 95.87 万元，其中，基本支出 50.87 万元，项目支出 45 万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2024年部门预算表
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