目     录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

一、部门预算报表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

10、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、单位新增资产汇总表

23、政府采购预算表

24、政府购买服务支出预算表

25、单位资产及设备情况表

26、单位人员信息情况表

27、其他项目支出绩效目标表

28、部门整体支出绩效目标表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。本部门负责安全生产法律法规的宣传，协调指导各有关部门、乡镇（街道）安全生产监管工作；指导城镇、农村消防监督、火灾预防、火灾扑救工作；负责灾情核查、损失评估、救灾捐赠等自然灾害救灾工作；负责组织协调全县水旱灾害应急救援工作；负责全县应急救援体系建设；负责危险化学品和烟花爆竹、非煤矿山安全监督管理工作；依法开展工贸行业安全监督管理工作；组织协调本县地震地质灾害应急救援工作；承担县安委办的工作职责；负责完成县委县政府交办的其他中心工作。

（二）机构设置。本部门内设办公室、法制股、综合协调股、火灾防治管理股、防汛抗旱和救灾和物资保障股（地震地质灾害防治股）、危险化学品和烟花爆竹安全监督管理股（行政审批服务办公室）、非煤矿山和工贸行业安全监督管理股等7个内设股室及桃源县应急管理综合行政执法大队（事故调查统计股）、桃源县安全生产应急救援指挥中心（救援协调和预案管理股）2个直属单位。我局共核定全额编制48名，其中，行政编制13名，参公事业编制17名，全额拨款事业编制18名，实有在职工作人员42人。车辆编制0台，实有车辆0台。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、本部门只有本级，没有其他预算单位。因此,纳入2024年部门预算编制范围的仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算 1453.17  万元，其中，一般公共预算拨款  1414.02 万元，政府性基金预算拨款 0  万元，国有资本经营预算拨款 0  万元，纳入专户管理的非税收入   0万元。收入较去年增加 1.90  万元，主要是调入职工1名增加经费。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算 1453.17  万元，其中，社会保障和就业支出52.67万元，卫生健康支出 23.63  万元，住房保障支出32.71万元，灾害防治及应急管理支出1344.16万元。支出较去年增加 1.90  万元，主要是调入职工1名增加经费。

（注：与上年的收支增减对比情况一定要作出说明）

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算 1453.17  万元，其中，一般公共服务支出 1453.17  万元，占 100   %；社会保障和就业支出 52.67  万元，占 3.62   %；卫生健康支出23.63万元，占1.63%；住房保障支出32.71万元，占2.25%；灾害防治及应急管理支出1344.16万元，占92.49%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数 681.17  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算 772.00  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 应急管理事务  支出 675.00  万元，主要用于行政运行455万元、安全监管50万元、应急管理150万元、其他应急管理支出20万元等方面； 自然灾害救灾及恢复重建  支出 37.00  万元，主要用于自然灾害救灾补助等方面； 其他灾害防治及应急管理 支出 60.00  万元，主要用于其他灾害防治及应急管理支出等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门政府性基金支出预算 0  万元，其中，科学技术支出  0 万元，占 0   %；文化旅游体育与传媒支出 0  万元，占  0  %。具体安排情况如下：无。

（注：如无政府性基金预算安排的支出，应反映“本部门无政府性基金安排的支出”）

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级等  1 家行政事业单位的机关运行经费 173.27 万元，比上年预算增加5.27  万元，下降（上升） 3.04 %，主要是人员增加。（有对比必有说明）

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级  1 家行政事业单位“三公”经费预算数为 22.15  万元，其中，公务接待费 22.15  万元，公务用车购置及运行费 0  万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费 万元），因公出国（境）费  0  万元。2024年“三公”经费预算较2023年22.15万元持平。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算 10.00  万元，拟召开 2次 会议，人数 900  人，内容为安全生产知识培训会议；培训费预算   10万元，拟开展 2次  培训，人数  900 人，内容为危险化学品及烟花爆竹安全知识培训；拟举办   等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额   万元，其中，货物类采购预算  0 万元；工程类采购预算 0  万元；服务类采购预算  0 万元。

（注：如某大类无采购预算，则填“0”）

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车   辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备   台。2024年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车  辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为 1453.17  万元，其中，基本支出 681.17  万元，项目支出 772.00  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 第二部分 2024年部门预算表

桃源县应急管理局2024年部门预算公开表.xlsx